一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、零陵区交通运输局主要担负全区交通基础设施规划、建设、养护、运政、路政、行业安全管理、道路运输市场监督管理和地方海事管理、公共客运的执法检查、监管管理等工作。内设办公室、计划基建股、运输综合股、财务会计股、安全法制股、政工室、纪检监察室等7个职能股室,以及零陵区道路运输管理所、零陵区地方海事局、零陵区交通建设质量安全监督管理所、零陵区公路管理站和零陵区城市客运管理办公室等5个直属事业机构。其中零陵区公路管理站和零陵区道路运输管理所为独立核算事业单位。2018年实有在岗人员105名：其中公务员及参照公务员管理人员22名，事业人员83名。离退休人员14名。

2、2018年重点工作计划

1、交通基础设施建设取得卓越成绩。

根据市交通提速战役年度考核目标任务，今年我区交通提速计划实施项目建设14个，实施农村公路窄改宽和自然村通水泥路建设226公里，年度计划投资5.6亿元。

2、农村公路建设稳步推进与实施。2018年计划完成农村公路窄加宽和自然村通水泥（沥青）路226公里。窄加宽和通自然村道路已全面启动建设，通自然村水泥（沥青）路已有12个乡镇先后开工，截止12月份已完成了126公里，并根据市里安排，完成了石山脚黄泥桥村、和谐村两条全市通自然村水泥路样板路的建设。自然村通水泥（沥青）路统建里程位居全市前列；农村公路窄加宽，根据市委巡察组的要求，我区今年农村公路窄加宽在全市率先启动由区交通局担任业主，请专业公司做设计、预算，经财政评审，公开招投标后统一组织实施。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据2018年度财政部门年度预算安排，区交通局整体预算为816.1万元，其中基本预算支出708.01万元，基本预算支出主要用于区交通局机构的人员工资福利、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支；专项业务支出108.09万元，主要用于渡工和签单员工资、海事视频监控专项费、渡口客船监控专项费、监控平台租赁费、客运办工作经费、交通三年大建设等。

(二)部门整体支出规模与使用方向;2015年支出规模为847万元                   二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围，尤其是“三公”经费的使用情况。

2018年我局基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年度基本支出，其中：工资福利支出594.92万元；对个人和家庭补助支出54.29万元；商品和服务支出58.8万元。“三公”经费2018年度预算支出27万元:公务接待费12万元，公车运行维护费15万元；实际支出27万元。其中，公务接待费12万元；公务用车运行维护费15万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

   2018年项目资金财政拨款108.09万元，资金到位率100%，按季度拨付到位。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

   2018年专项总预算投资108.09万元, 分别为：海事视频监控人员经费7.2万元；渡口客船监控费4.3万元，监控平台租赁费6.03万元；渡工工资11.52万元；签单员工资 23.04 万元；客运办工作经费26万元；交通三年大建设经费30万元。

截止报告期末，各项目全部完成，资金拨付已实际到位，并组织相关部门验收把关，保质保量完成各项工程。

三、部门整体支出管理情况

主要包括管理制度的建设、执行，日常检查监督管理等情况。

2018年本单位所有资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。本单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

    主要为工资福利支出，一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，专项商品和服务支出。

  （2）项目成本（预算）节约情况。

项目支出过程中均按照厉行节约原则完成

（二）项目的效率性分析。

项目的实施均按进度完成，实施情况良好。

（三）项目的有效性分析。

项目实施对经济和社会的影响：

项目实施加强了财政资金监管工作，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、重大基础设施建设项目顺利实施；加强了交通内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果

    我单位按照绩效评价进行自评分为91分。

六、存在的主要问题及改进措施、建议

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

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