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| 索引号: | 431102009/2021-01440 | 发文日期: |
|
发布机构: | 零陵区财政局 |
| 公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向社会 | 主题词: | |
| 统一登记号: | 信息时效性: | 有效 | 文号 : |
2020年度
永州市生态环境局零陵分局单位部门决算
目录
第一部分永州市生态环境局零陵分局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
永州市生态环境局零陵分局单位概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家环境保护方针、政策，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，研究拟定我区环境保护的规范性文件，协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，协助上级环保行政管理部门监督实施重点区城、重点流域污染防治规划和生态保护规划。
2.监督检查并组织协调全区各部门、各单位执行上级关于环境保护的方针、政策、法律、规定和标准，对违反《环境保护法》的单位行使法律赋予的职权。
3.根据全区国民经济和社会发展计划，提出本区环境保护中长期规划和工作计划，纳入全区国民经济和社会发展计划后实施。
4.组织实施各项环境管理制度；负责全区建设项目的环境管理，按国家、省、市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书，指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
5.贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车辆等的污染防治措施和办法，参与编制全区可持续发展纲要和规划。
6.负责环境保护目标责任制的组织协调、调度检查。督促有关单位搞好污染防治，负责组织排污申报登记、排污许可证、限期治理、征收排污费等环境管理制度的实施。
7.负责全区环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全区环境质量状况及发展趋势，提出改善的措施和意见。
8.组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府参与环境保护；负责全区环境保护系统人员的教育培训工作。
9.组织全区辐射、放射性废物管理工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处工作。
10.承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位内设机构包括：我单位内设股室9个，下辖1个副科级事业单位和1个正股级事业单位。
（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：监察大队、监测站。
第二部分
部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,910.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
46.33 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.38 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,474.03 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
89.33 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
82.05 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
3,150.31 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,957.10 |
本年支出合计 |
58 |
4,957.10 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,957.10 |
总计 |
62 |
4,957.10 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
款 |
项 |
类 |
合计 |
4,957.10 |
4,957.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位养老支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
1,474.03 |
1,474.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
|
污染防治 |
321.14 |
321.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110301 |
大气 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
76.80 |
76.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
159.34 |
159.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
|
自然生态保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
|
污染减排 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
89.33 |
89.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
|
其他城乡社区支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
|
水利 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
76.55 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
|
扶贫 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
|
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
3,150.31 |
3,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
|
自然资源事务 |
3,150.31 |
3,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,000.31 |
3,000.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
款 |
项 |
类 |
合计 |
4,957.10 |
1,282.27 |
3,674.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位养老支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
1,474.03 |
1,120.89 |
353.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
|
污染防治 |
321.14 |
0.00 |
321.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110301 |
大气 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
76.80 |
0.00 |
76.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
159.34 |
0.00 |
159.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
|
自然生态保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21111 |
|
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
|
城乡社区支出 |
89.33 |
0.00 |
89.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
|
其他城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
82.05 |
0.00 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
|
水利 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
|
扶贫 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21399 |
|
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
3,150.31 |
0.00 |
3,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
|
自然资源事务 |
3,150.31 |
0.00 |
3,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,000.31 |
0.00 |
3,000.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,910.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46.33 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,474.03 |
1,474.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
89.33 |
43.00 |
46.33 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3,150.31 |
3,150.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,957.10 |
本年支出合计 |
59 |
4,957.10 |
4,910.77 |
46.33 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,957.10 |
总计 |
64 |
4,957.10 |
4,910.77 |
46.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
款 |
项 |
类 |
合计 |
4,910.77 |
1,282.27 |
3,628.50 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148.38 |
148.38 |
0.00 |
|
|
20801 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位养老支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.00 |
146.00 |
0.00 |
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
1,474.03 |
1,120.89 |
353.14 |
|
|
21101 |
|
环境保护管理事务 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
1,120.89 |
1,120.89 |
0.00 |
|
|
21103 |
|
污染防治 |
321.14 |
0.00 |
321.14 |
|
|
|
2110301 |
大气 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
76.80 |
0.00 |
76.80 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
159.34 |
0.00 |
159.34 |
|
|
21104 |
|
自然生态保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
21111 |
|
污染减排 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
|
21299 |
|
其他城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
82.05 |
0.00 |
82.05 |
|
|
21303 |
|
水利 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
76.55 |
0.00 |
76.55 |
|
|
21305 |
|
扶贫 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
3,150.31 |
0.00 |
3,150.31 |
|
|
22001 |
|
自然资源事务 |
3,150.31 |
0.00 |
3,150.31 |
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,000.31 |
0.00 |
3,000.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,127.01 |
302 |
商品和服务支出 |
146.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
247.30 |
30201 |
办公费 |
23.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.95 |
30202 |
印刷费 |
25.69 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
220.31 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.11 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
25.57 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
296.75 |
30205 |
水费 |
1.32 |
31002 |
办公设备购置 |
3.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.49 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.96 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.09 |
30211 |
差旅费 |
3.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.63 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53.41 |
30214 |
租赁费 |
4.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.50 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
10.86 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
2.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
17.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.66 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.50 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.12 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,131.51 |
公用经费合计 |
150.75 |
|||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：永州市生态环境局零陵分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
1.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.74 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：永州市生态环境局零陵分局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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款 |
项 |
类 |
合计 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
|
|
21208 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
46.33 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：永州市生态环境局零陵分局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4957.1万元。与2019年相比，增加2458.58万元，增长98.39%，项目经费增加所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4957.1万元，其中：财政拨款收入4957.1万元，占100%；上级补助收入4957.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4957.1万元，其中：基本支出1282.27万元，占25.86%；项目支出3674.84万元，占74.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4957.1万元，与2019年相比，增加2458.52万元,增长98.39%，主要项目经费增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4957.1万元万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加2458.52万元，增长98.39%，项目经费增加所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4957.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.26%。社会保障就业支出148.38万元，占2.99%。农林水支出82.05万元，占1.65%。节能环保支出1474.03万元，占29.74%。城乡社区支出89.33万元，占1.81%。自然资源海洋气象支出3150.31万元，占63.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1048.46万元，支出决算数为4957.1万元，完成年初预算的472.7%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整
2、社会保障就业支出（类）
年初预算为42.01万元，支出决算为148.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，保障就业支出增加
3、节能环保支出（类）
年初预算为1006.45万元，支出决算为1474.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整所致。
4、城乡社区支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为89.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整
5、农林水支出（类）类
年初预算为0万元，支出决算为82.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整
6、自然资源海洋气象（类）
年初预算为0万元，支出决算为3150.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整（上级项目资金转移支付）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出974.46万元，其中：人员经费816.46万元，占基本支出的83.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费114.24万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人和家庭补助43.76万元占基本支出的5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为1.74万元，完成预算的31.1%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的31.1%。2020年度“三公”经费支出决算数比预算数减少3.86万元。
本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少了1.2元，减少23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%;公务用车购置及运行费支出决算基本持平减少了0万元，减少0%。;公务接待费支出与去年相比减少1.2万元，减少23%。主要原因公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组26个、来宾213人次，主要是各县区业务交流及上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0公务用车运行维护费0万元，主要是公车用统一由公车办管理维护。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。其中城乡社区支出46.33万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年，对本部门预算进行了预算绩效评价，评价结果良好
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出150.75万元，2019年度机关运行经费支出301.75万元，减少151万元，减少50%。主要原因是：委托类监测服务减少，临时增加环境保护工作减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额205.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出83.6万元、政府采购服务支出122.3万元。授予中小企业合同金额146.5万元，占政府采购支出总额的71.15%，其中：授予小微企业合同金额145.9万元，占政府采购支出总额的71.15%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆（在公车管理平台），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2020年度永州市生态环境局零陵分局
整体支出绩效自评报告
一、 基本情况
（一）单位基本情况
1．主要职能。
1.贯彻执行国家环境保护方针、政策，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，研究拟定我区环境保护的规范性文件，协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，协助上级环保行政管理部门监督实施重点区城、重点流域污染防治规划和生态保护规划。
2.监督检查并组织协调全区各部门、各单位执行上级关于环境保护的方针、政策、法律、规定和标准，对违反《环境保护法》的单位行使法律赋予的职权。
3.根据全区国民经济和社会发展计划，提出本区环境保护中长期规划和工作计划，纳入全区国民经济和社会发展计划后实施。
4.组织实施各项环境管理制度；负责全区建设项目的环境管理，按国家、省、市的规定审核、审定开发建设活动环境影响报告书，指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
5.贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车辆等的污染防治措施和办法，参与编制全区可持续发展纲要和规划。
6.负责环境保护目标责任制的组织协调、调度检查。督促有关单位搞好污染防治，负责组织排污申报登记、排污许可证、限期治理、征收排污费等环境管理制度的实施。
7.负责全区环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全区环境质量状况及发展趋势，提出改善的措施和意见。
8.组织、指导、协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府参与环境保护；负责全区环境保护系统人员的教育培训工作。
9.组织全区辐射、放射性废物管理工作；承办区人大、区政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处工作。
10.承办区委、区政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况。
单位内设股室9个，下辖1个副科级事业单位和1个正股级事业单位。
3.人员情况，包括当年变动情况。
2020年实有在岗人员104人,其中公务员及参照公务员管理人员25人，事业人员79人。
（二）单位整体绩效目标：
1. 完成环境质量指标。
2.主要污染物减排目标达标，完成各类环境监测考核工作。
3.完成各级环保督察交办、反馈问题。
4.生态文明创建成效明显。工作有序推进。
5.污染防治攻坚战“夏季攻势”任务如期完成。
6.农村环境整治有序推进。
7.强力推进城乡污水处理设施建设与改造，工作有序推进。
8.强力推进矿山整治。
9.环境违法行为打击精准有力。
10.服务高质量发展取得新成绩。进一步精简审批工作。
二、一般公共预算和实际支出情况
（一）基本支出情况
2020年我单位整体预算支出为1048.46万元，其中：基本支出974.46.万元（含人员经费816.46万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等；商品服务支出114.24万元，主要用于日常办公开支），项目支出74万元，主要用于环境监督管理；生态创建；环保督察及污染治理。
2020年全年财政拨款基本支出1,282.26万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1131.51万元（包括奖金和公车补贴）、商品和服务支出150.75万元。
“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出预算为5.6万元，实际支出1.74万元，比2019年减少23% 。其中：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.74万元。
（二）项目支出情况
2020年度年初预算区级专项资金分配安排74万元，后因工作需要调整额度为3,674.84万元，增加生态创建工作、饮用水源保护工作、山水林湖治理工作、欧家村锰渣治理。东湘桥废渣治理、市期河流域治理工程、污染普查监测、地表水监测等一系列专项工作（上级转移支付不纳入预算）。
三、政府性基金预算支出情况：本年度支出46.33万元，2019年支出为0万元
四、国有资本经营预算支出情况：无
五、社会保险基金预算支出情况:无
六、部门整体支出绩效情况
在生态环境保护工作中，我们坚持攻难克艰，完成年度安全的绩效工作。
完成省级下达环境质量指标；完成主要污染物减排目标达标；完成各级环保督察交办、反馈问题整改落实到位；生态文明创建成效明显，工作有序推进；污染防治攻坚战“夏季攻势”任务如期完成；农村环境整治有工作按计划序推进；强力推进城乡污水处理设施建设与改造，工作有序开展；推进矿山整治。年度任务已完成；环境违法行为打击精准有力，达到预期目标；服务高质量发展取得新成绩，进一步精简审批程序。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制有偏差：①基本支出偏差主要是：绩效和公车补助没有纳入预算。②专项资金偏差大，主要是上级转移支付不纳入预算，区级突发增加一次性专项资金无法纳入预算。
八、下一步改进措施
加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
未公开（现申请公开）
十、其他需要说明的情况
无
附件1
部门整体支出绩效自评表
（2020年度）
|
区级预算单位名称 |
永州市生态环境局零陵分局 |
|||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1,048.46 |
|
4,957.10 |
10 |
472% |
9 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：1,048.46 |
其中：基本支出：1282.26 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：3674.84 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金： |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1. 完成环境质量指标。 2.主要污染物减排目标达标。 3.完成各级环保督察交办、反馈问题。 4.生态文明创建成效明显。工作有序推进。 5.污染防治攻坚战“夏季攻势”任务如期完成。 6.农村环境整治有序推进。 7.强力推进城乡污水处理设施建设与改造，工作有序推进。 8.强力推进矿山整治。 9.环境违法行为打击精准有力。 10.服务高质量发展取得新成绩。进一步精简审批工作。 |
已超预算完成，原因的工作任务增加，导致费用增加含上级转移支付资金。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
积极开展环境科普、案件处理信访处理 |
≧300次 |
325次 |
10 |
10 |
|
|
|
受众人数 |
≧4万人次 |
4256 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量 指标 |
提高生态文明创建效果 |
提高 |
明显提高 |
15 |
15 |
|
||
|
时效 指标 |
任务完成时间 |
2020年12月31日 |
12月30完成 |
15 |
15 |
|
||
|
社会效 益指标 |
减少环境污染 |
减少 |
明显减少 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效 益指标 |
生态环境改善 |
改善 |
明显改善 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续增强 |
增强 |
增强 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95%及以上 |
96% |
10 |
8 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
湘公安网备43110202000118
