目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责制定全区城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

2、负责拟制城区市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水等市政公用设施标准和规范，并组织实施。

3、负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施。负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气、给排水（含二次供水）等市政公用设施的审批监管工作。

4、参与城区给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

5、负责全区城市管理和综合执法工作的组织指导、监督检查、考核评比等工作。

6、负责参与城区户外广告专项规划编制。负责城区户外广告审批和管理。

7、负责指导全区废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作。

8、负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

9、负责城区园林绿化管理。

10、负责城区占用城市公园、广场、人行道设置“城市家具”等的审批管理工作。

11、负责智慧城管建设和管理工作。

12、负责城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

13、负责城区内户外广告（招牌）设置及沿街门店、广场等商业文化活动占道方面的行政处罚权。

14、负责城区内建筑垃圾（渣土）管理方面的行政处罚权。

15、负责行使城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

16、负责行使城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

17、负责行使城区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等市场监督方面的行政处罚权。

18、负责行使城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放非机动车辆等交通管理方面的行政处罚权。

19、负责行使城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

20、负责行使城区内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等市场监督管理方面的行政处罚权。

21、负责行使城区内给排水、二次供水、燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

22、负责区委、区政府交办的其他工作。

23、其他由市人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。

（二）机构设置

零陵区城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（财务装备室）、政工室（督查室）、法制室、燃气热力管理办公室（照明管理办公室）、市政公用管理室、行政管理审批股、废弃物处置和给排水管理办公室（城市园林管理室）；下设执法中队9个（南津渡中队、徐家井中队、七里店中队、朝阳中队、接履桥中队、园区中队、市政设施中队、住房和城乡建设中队、机动中队）。本部门共有编制302人，实有人数302人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本预算为零陵区城市管理和综合执法局本级预算，编报范围为局本级及下辖三个正股级事业单位3个：零陵区路灯管理所、数字化城管指挥中心、零陵区市政设施维护站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6,088.47万元，其中，一般公共预算拨款收入3,264.47万元，政府性基金预算拨款收入2,042万元，上级财政补助收入782万元。收入较去年增加2,656.97万元，主要原因是市政设施养护维修年度综合费、城区路灯电费支出及预估上级补助收入纳入部门预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,088.47万元，其中：社会保障和就业支出299.25万元，卫生健康支出146.46万元，节能环保支出80万元，城乡社区支出5,562.76万元。支出较去年增加2,656.97万元，主要原因是市政设施养护维修年度综合费、城区路灯电费支出及预估上级补助收入纳入部门预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,046.47万元，其中：社会保障和就业支出299.25万元，占7.4%；卫生健康支出146.46万元，占3.62%；节能环保支出80万元，占1.98%；城乡社区支出3,520.76万元，占87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,535.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,510.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水体支出80万元，主要用于城区污水提升泵站运行维护等方面；城管执法支出274.8万元，主要用于执法工具车、下水道疏通车运行维护及文明劝导员、数字城管项目、牛皮癣广告清洗项目、遗补费等方面；其他城乡社区管理事务支出374万元，主要用于路灯管理所运行及智慧照明维修（护）费等方面；其他城乡社区支出782万元，主要用于城区停车设施建设、停车难点段治理、智慧停车系统建设、燃气管道隐患排查整治项目、城市燃气管道等老化更新改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算财政拨款支出2,042万元，其中：本年政府性基金预算支出0万元，项目支出2,042万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费220.46万元，比上年预算减少8.76万元，比上年预算下降3.82%，主要是落实区政府关于过“紧日子”要求，压减各项支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10.27万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费6.57万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.57万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.3万元，主要是落实区政府关于过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开城管系统党员会议，人数400人，内容为党课教育、表彰先进党员、慰问困难党员；培训费预算1万元，拟召开燃气从业人员培训，人数100人，内容为燃气作业安全知识教育培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1,559.51万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1,559.51万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,088.47万元，基本支出2,535.67万元，单位项目支出3,552.8万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

城管局602001+部门预算公开表(50)+(4)