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索引号: 431102009/2024-00418 发文日期: 2024-08-30 发布机构: 零陵区应急管理局
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零陵区应急管理局2024年部门预算公开表
2024-08-30 09:22 来源： 应急管理局 发布机构： 零陵区应急管理局 【字体： 大 中 小】打印
2024年部门预算公开表
单位编码： 601001
单位名称： 永州市零陵区应急管理局
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 财政拨款收支总表
7 一般公共预算支出表
8 一般公共预算基本支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表
部门公开表01
收支总表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,167.95 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 981.15 一、机关工资福利支出 26.00
      经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 897.93 二、机关商品和服务支出 201.72
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 83.22 三、机关资本性支出
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（基本建设）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 377.80 五、对事业单位经常性补助 938.93
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 26.00 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 159.50 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 117.08     按项目管理的对个人和家庭的补助 172.30 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 172.30
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 57.30     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出 163.00     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出 20.00
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出 20.00
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 191.00 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 191.00 （二十）住房保障支出
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 1,021.57
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,358.95 本　年　支　出　合　计 1,358.95 本　年　支　出　合　计 1,358.95 本　年　支　出　合　计 1,358.95
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 1,358.95 支  出  总  计 1,358.95 支  出  总  计 1,358.95 支  出  总  计 1,358.95
部门公开表02
收入总表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 1,358.95 1,358.95 1,167.95 191.00
601 区应急管理局 1,358.95 1,358.95 1,167.95 191.00
  601001   永州市零陵区应急管理局 1,358.95 1,358.95 1,167.95 191.00
部门公开表03
支出总表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 1,358.95 981.15 377.80
601 区应急管理局 1,358.95 981.15 377.80
  601001  永州市零陵区应急管理局 1,358.95 981.15 377.80
208    208    社会保障和就业支出 117.08 117.08
208 05      20805      行政事业单位养老支出 106.54 106.54
208 05 05       2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54
208 99      20899      其他社会保障和就业支出 10.54 10.54
208 99 99       2089999       其他社会保障和就业支出 10.54 10.54
210    210    卫生健康支出 57.30 57.30
210 11      21011      行政事业单位医疗 57.30 57.30
210 11 01       2101101       行政单位医疗 57.30 57.30
212    212    城乡社区支出 163.00 163.00
212 01      21201      城乡社区管理事务 163.00 163.00
212 01 99       2120199       其他城乡社区管理事务支出 163.00 163.00
224    224    灾害防治及应急管理支出 1,021.57 806.77 214.80
224 01      22401      应急管理事务 1,013.57 806.77 206.80
224 01 01       2240101       行政运行 18.80 18.80
224 01 06       2240106       安全监管 974.77 806.77 168.00
224 01 99       2240199       其他应急管理支出 20.00 20.00
224 07      22407      自然灾害救灾及恢复重建支出 8.00 8.00
224 07 03       2240703       自然灾害救灾补助 8.00 8.00
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 1,358.95 26.00 201.72 938.93 172.30 20.00
601 区应急管理局 1,358.95 26.00 201.72 938.93 172.30 20.00
  601001   永州市零陵区应急管理局 1,358.95 26.00 201.72 938.93 172.30 20.00
208 05 05     601001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54
208 99 99     601001     其他社会保障和就业支出 10.54 10.54
210 11 01     601001     行政单位医疗 57.30 57.30
212 01 99     601001     其他城乡社区管理事务支出 163.00 163.00
224 01 01     601001     行政运行 18.80 17.50 1.30
224 01 06     601001     安全监管 974.77 26.00 184.22 764.55
224 01 99     601001     其他应急管理支出 20.00 20.00
224 07 03     601001     自然灾害救灾补助 8.00 8.00
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,358.95 981.15 897.93 83.22 0.00 377.80 26.00 159.50 172.30 20.00
601 区应急管理局 1,358.95 981.15 897.93 83.22 0.00 377.80 26.00 159.50 172.30 20.00
  601001   永州市零陵区应急管理局 1,358.95 981.15 897.93 83.22 0.00 377.80 26.00 159.50 172.30 20.00
208 05 05     601001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54 106.54
208 99 99     601001     其他社会保障和就业支出 10.54 10.54 10.54
210 11 01     601001     行政单位医疗 57.30 57.30 57.30
212 01 99     601001     其他城乡社区管理事务支出 163.00 163.00 163.00
224 01 01     601001     行政运行 18.80 18.80 17.50 1.30
224 01 06     601001     安全监管 974.77 806.77 723.55 83.22 168.00 26.00 142.00
224 01 99     601001     其他应急管理支出 20.00 20.00 20.00
224 07 03     601001     自然灾害救灾补助 8.00 8.00 8.00
部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,358.95 一、本年支出 1,358.95
（一）一般公共预算拨款 1,358.95 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 117.08
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 57.30
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出 163.00
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出 1,021.57
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 1,358.95 支    出    总    计 1,358.95
部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 1,358.95 981.15 897.93 0.00 83.22 377.80
601 区应急管理局 1,358.95 981.15 897.93 83.22 377.80
  601001   永州市零陵区应急管理局 1,358.95 981.15 897.93 83.22 377.80
208    208    社会保障和就业支出 117.08 117.08 117.08
208 05     20805     行政事业单位养老支出 106.54 106.54 106.54
208 05 05      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54 106.54
208 99     20899     其他社会保障和就业支出 10.54 10.54 10.54
208 99 99      2089999      其他社会保障和就业支出 10.54 10.54 10.54
210    210    卫生健康支出 57.30 57.30 57.30
210 11     21011     行政事业单位医疗 57.30 57.30 57.30
210 11 01      2101101      行政单位医疗 57.30 57.30 57.30
212    212    城乡社区支出 163.00 163.00
212 01     21201     城乡社区管理事务 163.00 163.00
212 01 99      2120199      其他城乡社区管理事务支出 163.00 163.00
224    224    灾害防治及应急管理支出 1,021.57 806.77 723.55 83.22 214.80
224 01     22401     应急管理事务 1,013.57 806.77 723.55 83.22 206.80
224 01 01      2240101      行政运行 18.80 18.80
224 01 06      2240106      安全监管 974.77 806.77 723.55 83.22 168.00
224 01 99      2240199      其他应急管理支出 20.00 20.00
224 07     22407     自然灾害救灾及恢复重建支出 8.00 8.00
224 07 03      2240703      自然灾害救灾补助 8.00 8.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 897.93 897.93
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 106.54 106.54
  30112   其他社会保障缴费 15.15 15.15
  30110   职工基本医疗保险缴费 52.69 52.69
  30107   绩效工资 127.82 127.82
  30103   奖金 18.43 18.43
  30102   津贴补贴 143.71 143.71
  30101   基本工资 395.20 395.20
  30199   其他工资福利支出 38.40 38.40
302 商品和服务支出 83.22 83.22
  30299   其他商品和服务支出 24.22 24.22
  30217   公务接待费 10.00 10.00
  30213   维修（护）费 8.00 8.00
  30206   电费 8.00 8.00
  30205   水费 3.00 3.00
  30201   办公费 30.00 30.00
合计 981.15 897.93 83.22
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 897.93 897.93 897.93
601 区应急管理局 897.93 897.93 897.93
  601001   永州市零陵区应急管理局 897.93 897.93 897.93
208 05 05     601001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54 106.54
208 99 99     601001     其他社会保障和就业支出 10.54 10.54 10.54
210 11 01     601001     行政单位医疗 57.30 57.30 57.30
224 01 06     601001     安全监管 723.55 723.55 723.55
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 897.93 685.15 395.20 143.71 18.43 127.82 174.38 106.54 52.69 15.15 38.40 38.40
601 区应急管理局 897.93 685.15 395.20 143.71 18.43 127.82 174.38 106.54 52.69 15.15 38.40 38.40
  601001   永州市零陵区应急管理局 897.93 685.15 395.20 143.71 18.43 127.82 174.38 106.54 52.69 15.15 38.40 38.40
208 05 05     601001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.54 106.54 106.54
208 99 99     601001     其他社会保障和就业支出 10.54 10.54 10.54
210 11 01     601001     行政单位医疗 57.30 57.30 52.69 4.61
224 01 06     601001     安全监管 723.55 685.15 395.20 143.71 18.43 127.82 38.40 38.40
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 83.22 42.22 10.00 8.00 24.22 41.00 41.00
601 区应急管理局 83.22 42.22 10.00 8.00 24.22 41.00 41.00
  601001   永州市零陵区应急管理局 83.22 42.22 10.00 8.00 24.22 41.00 41.00
224 01 06     601001     安全监管 83.22 42.22 10.00 8.00 24.22 41.00 41.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 83.22 30.00 3.00 8.00 8.00 10.00 24.22
601 区应急管理局 83.22 30.00 3.00 8.00 8.00 10.00 24.22
  601001   永州市零陵区应急管理局 83.22 30.00 3.00 8.00 8.00 10.00 24.22
224 01 06     601001     安全监管 83.22 30.00 3.00 8.00 8.00 10.00 24.22
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 10.00 10.00
601 区应急管理局 10.00 10.00
  601001   永州市零陵区应急管理局 10.00 10.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出 机关资本性支出(基本建设) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 377.80 377.80 377.80
601 区应急管理局 377.80 377.80 377.80
   601001    2024年省级自然灾害救灾（冬春救助）资金 163.00 163.00 163.00
   601001    2023年非税经费返还 17.50 17.50 17.50
   601001    遗补费用 1.30 1.30 1.30
   601001    安监津贴dwzx 14.00 14.00 14.00
   601001    安全生产月经费dwzx 19.00 19.00 19.00
   601001    减灾救急dwzx 18.00 18.00 18.00
   601001    矿山管理工资dwzx 12.00 12.00 12.00
   601001    零陵区应急平台网络费dwzx 21.00 21.00 21.00
   601001    乡镇应急平台建设资金dwzx 27.00 27.00 27.00
   601001    应急管理和安全生产专项资金dwzx 45.00 45.00 45.00
   601001    应急执法值班用车经费dwzx 12.00 12.00 12.00
   601001    2024年安全生产预防及应急专项资金 20.00 20.00 20.00
   601001    2024年省级自然灾害救灾（生活救助）资金 8.00 8.00 8.00
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表22
项目支出绩效目标表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
601001 永州市零陵区应急管理局 377.80
  601001   2023年非税经费返还 17.50 主要用于行政罚没工作成本经费支出，保障非税收入。 成本指标 经济成本指标 预算控制情况 17.5 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 罚没收入金额 35 万元 ≥
质量指标 规范全区安全生产行为，提高安全生产几率。 95 % ≥
时效指标 按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障人民安全生产安定生活。 95 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   2024年安全生产预防及应急专项资金 20.00 主要用于2024年安全生产预防及应急专项支出，促进安全生产预防及应急管理工作有效开展。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 20 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 降低重特大安全事故发生几率 1 起 <
质量指标 促进安全生产预防及应急管理工作有效开展 95 % ≥
时效指标 按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障人民安全生产安定生活 95 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   2024年省级自然灾害救灾（冬春救助）资金 163.00 2024年省级自然灾害救灾（冬春救助）资金主要用于冬春自然灾害抗灾及受灾群众救助支出，保障受灾群众安然度过冬春时段。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 163 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 救助受灾群众人数 3000 人 ≥
质量指标 保障受灾群众基本生活 90 % ≥
时效指标 按时完成 2024年春 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障受灾群众安然度过冬春时段 90 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   2024年省级自然灾害救灾（生活救助）资金 8.00 主要用于2024年全区自然灾害救灾（生活救助）支出，保障受灾群众基本生活。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 8 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 救助受灾群众人数 380 人 ≥
质量指标 保障受灾群众基本生活 90 % ≥
时效指标 按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障受灾群众度过灾害时段 90 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   安监津贴dwzx 14.00 主要用于安全生产监管监察人员岗位津贴，保障全区安全生产工作正常开展。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 14 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 全年至少开展安全生产专项检查行动 6 次 =
质量指标 安全生产率 95 % ≥
时效指标 安全生产反应时间 24 小时 ≤
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 确保全区安全生产，减低重特大安全生产事故发生几率，提高人民收入水平 1 起 <
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   安全生产月经费dwzx 19.00 主要用于安全生产月活动经费支出，做好全区安全生产宣传教育工作，促进安全生产工作取得成效。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 19 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 每年至少集中一月开展安全生产宣传教育活动 1 月 =
质量指标 组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。 100 % =
时效指标 保障全年安全生产工作按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 降低重大安全生产事故发生几率，社会大众享受安全生产效益，提高人民幸福感 1 起 <
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   减灾救急dwzx 18.00 做好全区减灾救急工作，应对全区自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 18 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，减低重大安全风险发生几率。 1 起 <
质量指标 承担灾害应急救援的技术支撑工作。 90 % ≥
时效指标 设立减灾救急举报电话，并设定接听时间 24 小时 ≤
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，保障全区人民生命财产安全。 95 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   矿山管理工资dwzx 12.00 主要用于矿山重大安全隐患的排查、评估、治理服务支出，按时发放矿山管理人员工资，保障矿山作业安全有序。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 12 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 矿山管理工资发放 12 万元 ≤
质量指标 保障矿山开采安全有序 100 % =
时效指标 按时完成 2024 全年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 避免矿山开采安全生产事故的发生，确保全区矿山安全生产，提高人民收入水平 1 起 <
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   零陵区应急平台网络费dwzx 21.00 主要用于零陵区应急平台网络运行使用支出，保障应急平台高质量运行，应急工作正常运转。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 21 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 建设全区应急平台至少1个 1 个 =
质量指标 确保应急平台高质量运行 100 % =
时效指标 发现安全隐患时间 24 小时 ≤
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 提高全区应急处置能力，保障全区安全生产几率。 90 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   乡镇应急平台建设资金dwzx 27.00 主要用于乡镇应急平台建设，促进乡镇应急管理工作有效运转。 成本指标 经济成本指标 预算控制情况 27 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 建设项目数量完成率 100 % =
质量指标 项目验收合格率 100 % =
时效指标 竣工验收及时率 100 % =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 提高全区安全生产工作稳定发展，人民生活和谐安定几率。 95 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   遗补费用 1.30 主要用于职工遗孀的基本生活补助支出。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 1.3 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 保障人数 1 人 =
质量指标 按标准发放 100 % =
时效指标 按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 保障职工遗孀基本生活 90 % ≥
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   应急管理和安全生产专项资金dwzx 45.00 进一步强化安全监督职能，继续加大安全隐患排查治理力度，强力推行打非治违和专项整治，扎实推进省级安全生产示范创建工作；严格执行年度财政预算，管好用好财政资金；广泛开展消防和森林防灭火安全宣传，实行24小时应急值班值守制度。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 45 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 全年至少开展安全生产专项检查行动 6 次 =
质量指标 安全生产率 95 % ≥
时效指标 安全生产风险反应时间 24 小时 ≤
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 社会大众享受安全生产效益，降低重大安全生产事故发生几率，提高人民幸福感 1 起 <
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
  601001   应急执法值班用车经费dwzx 12.00 主要用于应急执法值班用车发生的各项开支，做到专款专用,保障应急执法、应急处置工作的迅速开展，提高工作效率。 成本指标 经济成本指标 预算成本控制情况 12 万元 ≤
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 应急车辆数量至少4台 4 台 =
质量指标 保障应急工作有效运转 100 % =
时效指标 按时完成 2024 年 =
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 提高应急工作效率，保障人民生活稳定 100 % =
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 95 % ≥
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
部门公开表23
整体支出绩效目标表
单位：601001_永州市零陵区应急管理局
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
601001 永州市零陵区应急管理局 1,358.95 1,358.95 981.15 377.80 一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决防范化解重大安全风险，有效遏制安全事故发生。 成本指标 经济成本指标 成本控制在预算内 ≤ 1358.95 万元 该指标主要考虑成本控制情况 控制预算内得10分，每超过5%扣3分
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 数量指标 加强应急预案演练 ≥ 4 次 该指标主要考察应急预案演练水平 全年进行应急预案演练≥4次，得20分，每减少1次，扣5分
质量指标 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力 ≥ 95 % 该指标主要考察应急管理水平和防灾减灾救灾能力情况 应急管理水平和防灾减灾救灾能力≥95%以上得20分，每减少5%扣5分
时效指标 2024年完成 ≤ 2024 年 2024年年底前完成 准时完成得10分，超时完成扣2分
效益指标  经济效益指标
社会效益指标 安全生产事故损失率 ≤ 10 % 该指标主要是否有安全生产事故造成人员财产损失 全年无重大安全生产事故造成人员及公共财产损失得20分，每造成相关损失一次扣3分
生态效益指标
可持续影响指标 应急管理体系正常运行率 ≥ 95 % 该指标主要考察应急管理体系运行情况 应急管理体系运行率≥95%，得10分，每减少5%，扣3分，扣完为止
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 ≥ 95 % 该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标 满意度95%以上得10分，每减少5%扣3分
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。
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