零陵区应急管理局2021年度部门预算编报说明

目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年度部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、 政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟制相关规范性文件草案，监督实施相关政策、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制零陵区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

8、负责全区消防管理有关工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査区政府有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、拟制全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

零陵区应急管理局内设机构为七个：办公室(安全生产综合协调室)、应急救援指挥办公室(防汛抗旱指挥部办公室)、政策法规室(行政审批室、宣传教育室)、矿山和工贸行业安全监督管理室、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理室、综合减灾救灾室(火灾防治管理室、森林防火指挥部办公室)、政工室。

2021年部门预算情况说明：

2021年部门预算编报范围包括零陵区应急管理局。本部门核定编制数95人，全额编制95人，实有人数91人，其中：在岗人员91人，停薪留职人员0人，离退休人员4人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障局机关基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

二、部门预算单位构成

        本部门预算为汇总预算，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营性收入、事业性收入等单位资金。2021年年初预算总数为872.15万元，其中一般预算拨款（补助）872.15万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算支出872.15万元，其中，一般公共服务支出872.15万元，占100%.

1、基本支出。2021年年初预算数为795.15万元，是指为保障机关及二级部门预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出687.13万元，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出20.61万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出87.41万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2021年年初预算数为77万元，是指机关为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）减灾救急18万元

（2）安监津贴32万元，主要用于发放单位安全生产监管监察人员岗位津贴。

（3）应急管理和安全生产专项资金27万元（安全生产及领域举报奖励、消防和森林防火等）

预算收入增减情况变化说明

（一）收入预算872.15万元。较去年增加39.17万元。

（二）支出预算872.15万元。其中基本支出795.15万元、项目支出77万元。基本支出较去年增加44.17万元，主要原因是机构改革后增加了森林防灭火、防汛、应急救援等工作。项目支出较去年减少了5万元，因财政压缩节约经费。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共92.63万元。

2、关于2021年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费4万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算比较，比上年减少0.5万元，其中公务接待费减少0.5万元，主要因为缩减公务接待费用。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费2.8万元，拟召开4次会议，人数为150人，内容为安全生产； 培训费预算1.8万元，拟开展安全生产类培训，人数为220人，内容为企业安全生产培训。

4、政府采购情况。

2021年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类18万元、工程类0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2021年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、绩效目标设置情况。

零陵区应急管理局2021年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款872.15万元。

7、政府购买服务情况。

零陵区应急管理局2021年政府购买服务0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。