南津渡街道办事处

2023年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南津渡街道办事处预算编制包括独立核算机构2个：南津渡街道办事处和南津渡街道财政所独立编制单位7个，构成包括：政府、财政所、退役军人服务站、便民服务中心、综合行政执法大队、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2023年南津渡街道办事处编制范围的二级预算单位包括南津渡街道办事处和南津渡街道财政所等2个单位。

三、2023年部门预算情况说明

本部门核定编制数104人，全额编制104人，实有人数104人。

其中：在岗人员104人，停薪留职人员0人，离退休人员41人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2023年财政拨款收入情况

2023年年初预算数总收入1070.2万元，包括一般公共预算拨款收入1070.2万元（其中：本级正常预算1070.2万元，本级专项0万元，非税经费0万元，年初安排（上级补助）0万元，预估（上级补助）0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少183.07万元，主要是人员经费和公用经费收入减少。

（二）2023年财政拨款支出情况

2023年本部门支出预算1070.2万元，其中，一般公共服务294.54万元，公共安全0万元，文化旅游体育与传媒支出118万元，社会保障和就业支出325.65万元，卫生健康支出57.49万元，城乡社区支出0万元，农林水支出195.22万元，住房保障支出79.3万元，科学技术0万元，支出较去年减少183.07万元，主要是厉行节约，控制支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1070.2万元，其中，一般公共服务294.54万元，占27.5%，文化旅游体育与传媒支出118万元，占11%，社会保障和就业支出325.65万元，占30.4%，卫生健康支出57.49万元，占5.4%，农林水支出195.22万元，占18.2%，住房保障支出79.3万元，占7.5%。具体安排情况如下：

（一) 基本支出。2023年年初本部门基本支出预算数945.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二）项目支出。2023年本部门项目支出预算124.61万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1、2023年南津渡街道办事处本级公用经费项目出38.95万元，主要用于日常办公支出。

2、2023年南津渡街道办事处本级印刷.劳务费项目14.28万元，主要用于办公费、印刷费。

3、2023年南津渡街道办事处本级遗嘱专项经费3.24万元，主要用于遗嘱人员的生活补助。

4、2023南津渡街道办事处本级村级专项经费63.74万元，主要用于村干部工资。                           

 5.2023年南津渡街道办事处本级小车经费项目4.4万元，主要用于日常公务用车支出。                               

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

六、关于2023年财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年无财政专户管理资金拨款安排支出。

七、关于2023年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明 

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数8.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费4.3万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算比较，比上年减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共x万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

（三）绩效目标设置情况

本部门2023年部门预算经费均实现绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1070.2万元，其中：基本支出945.59万元，项目支出124.61万元，具体绩效目标详见报表。

（四）政府购买服务情况

本部门2023年政府购买服务0万元，为电子政务内外网等专网维护费。(如有政府购买服务，需说明项目)

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门共有车辆2辆，其中：机关2辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）本级正常预算：是指由本级财力安排，纳入部门预算管理，年初批复至各预算部门的人员经费、公用经费和专项工作经费。

（四）本级专项资金：是指由本级财力安排，年初预算切块预留在区本级的民生配套、事业发展、城市维护、财源建设等有专门用途的资金。

（五）年初安排（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，是指按财政体制及基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革规定，由上级财政通过转移支付安排的资金。

（六）预估（上级补助）：根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类，编制预算时预估上级将下达的转移支付资金。

2023年南津渡部门预算表