南津渡办事处2021年度部门决算公开表_财政信息

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索引号:	431102009/2022-00248	发文日期:	2022-08-25	发布机构:	零陵区南津渡办事处
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
统一登记号:		信息时效性:	有效	文号 :

南津渡办事处2021年度部门决算公开表

2022-08-25 08:41

来源：南津渡街道

发布机构：零陵区南津渡办事处

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2021年度南津渡街道办事处部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（1）南津渡办事处2021年度在职在岗人员102人，退休人员36个，遣补人员3人。独立核算机构2个：南津渡办事处政府和南津渡办事处财政所。独立编制机构7个。

（2）部门决算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、城管综合执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：永州市零陵区南津渡办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,901.16	一、一般公共服务支出	32	415.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.76	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	909.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	17.21
	11		十一、城乡社区支出	42	96.06
	12		十二、农林水支出	43	844.68
	13		十三、交通运输支出	44	3.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	561.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10.67
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.07
本年收入合计	27	2,974.92	本年支出合计	58	2,974.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,974.92	总计	62	2,974.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：永州市零陵区南津渡办事处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	2,974.92	2,974.92
201	一般公共服务支出	415.87	415.87
20101	人大事务	3.86	3.86
2010199	其他人大事务支出	3.86	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.14	312.14
2010301	行政运行	312.14	312.14
20106	财政事务	74.01	74.01
2010601	行政运行	54.96	54.96
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	11.05	11.05
20107	税收事务	25.79	25.79
2010701	行政运行	25.79	25.79
20114	知识产权事务	0.07	0.07
2011499	其他知识产权事务支出	0.07	0.07
205	教育支出	2.00	2.00
20502	普通教育	2.00	2.00
2050201	学前教育	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
208	社会保障和就业支出	909.24	909.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.60	86.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.60	86.60
20802	民政管理事务	189.29	189.29
2080299	其他民政管理事务支出	189.29	189.29
20805	行政事业单位养老支出	253.00	253.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.86	210.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.14	42.14
20807	就业补助	257.82	257.82
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	256.82	256.82
20808	抚恤	9.50	9.50
2080899	其他优抚支出	9.50	9.50
20819	最低生活保障	2.50	2.50
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50
20820	临时救助	5.06	5.06
2082001	临时救助支出	5.06	5.06
20821	特困人员救助供养	4.14	4.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.14	4.14
20828	退役军人管理事务	94.18	94.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.18	94.18
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29
2100101	行政运行	1.29	1.29
21004	公共卫生	4.76	4.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.76	4.76
211	节能环保支出	17.21	17.21
21103	污染防治	17.21	17.21
2110399	其他污染防治支出	17.21	17.21
212	城乡社区支出	96.06	96.06
21201	城乡社区管理事务	19.47	19.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.47	19.47
21205	城乡社区环境卫生	9.07	9.07
2120501	城乡社区环境卫生	9.07	9.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.52	67.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.44	64.44
2120804	农村基础设施建设支出	3.08	3.08
213	农林水支出	844.68	844.68
21301	农业农村	372.98	372.98
2130101	行政运行	19.48	19.48
2130104	事业运行	123.50	123.50
2130122	农业生产发展	230.00	230.00
21303	水利	9.15	9.15
2130301	行政运行	5.50	5.50
2130316	农村水利	3.65	3.65
21305	扶贫	14.50	14.50
2130599	其他扶贫支出	14.50	14.50
21307	农村综合改革	141.12	141.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.12	137.12
21399	其他农林水支出	306.93	306.93
2139999	其他农林水支出	306.93	306.93
214	交通运输支出	3.31	3.31
21401	公路水路运输	2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.31	1.31
2140402	对农村道路客运的补贴	1.31	1.31
221	住房保障支出	561.16	561.16
22101	保障性安居工程支出	561.16	561.16
2210108	老旧小区改造	168.00	168.00
2210199	其他保障性安居工程支出	393.16	393.16
222	粮油物资储备支出	1.37	1.37
22201	粮油物资事务	1.37	1.37
2220199	其他粮油物资事务支出	1.37	1.37
229	其他支出	10.67	10.67
22960	彩票公益金安排的支出	6.17	6.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.17	6.17
22999	其他支出	4.50	4.50
2299999	其他支出	4.50	4.50
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07	0.07
23402	抗疫相关支出	0.07	0.07
2340299	其他抗疫相关支出	0.07	0.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：永州市零陵区南津渡办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	2,974.92	2,033.07	941.85
201	一般公共服务支出	415.87	415.87
20101	人大事务	3.86	3.86
2010199	其他人大事务支出	3.86	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.14	312.14
2010301	行政运行	312.14	312.14
20106	财政事务	74.01	74.01
2010601	行政运行	54.96	54.96
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	11.05	11.05
20107	税收事务	25.79	25.79
2010701	行政运行	25.79	25.79
20114	知识产权事务	0.07	0.07
2011499	其他知识产权事务支出	0.07	0.07
205	教育支出	2.00	2.00
20502	普通教育	2.00	2.00
2050201	学前教育	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.23	107.23
208	社会保障和就业支出	909.24	909.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.60	86.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.60	86.60
20802	民政管理事务	189.29	189.29
2080299	其他民政管理事务支出	189.29	189.29
20805	行政事业单位养老支出	253.00	253.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.86	210.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.14	42.14
20807	就业补助	257.82	257.82
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	256.82	256.82
20808	抚恤	9.50	9.50
2080899	其他优抚支出	9.50	9.50
20819	最低生活保障	2.50	2.50
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50
20820	临时救助	5.06	5.06
2082001	临时救助支出	5.06	5.06
20821	特困人员救助供养	4.14	4.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.14	4.14
20828	退役军人管理事务	94.18	94.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	94.18	94.18
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15
210	卫生健康支出	6.05	6.05
21001	卫生健康管理事务	1.29	1.29
2100101	行政运行	1.29	1.29
21004	公共卫生	4.76	4.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.76	4.76
211	节能环保支出	17.21	17.21
21103	污染防治	17.21	17.21
2110399	其他污染防治支出	17.21	17.21
212	城乡社区支出	96.06	28.54	67.52
21201	城乡社区管理事务	19.47	19.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.47	19.47
21205	城乡社区环境卫生	9.07	9.07
2120501	城乡社区环境卫生	9.07	9.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.52		67.52
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.44		64.44
2120804	农村基础设施建设支出	3.08		3.08
213	农林水支出	844.68	537.75	306.93
21301	农业农村	372.98	372.98
2130101	行政运行	19.48	19.48
2130104	事业运行	123.50	123.50
2130122	农业生产发展	230.00	230.00
21303	水利	9.15	9.15
2130301	行政运行	5.50	5.50
2130316	农村水利	3.65	3.65
21305	扶贫	14.50	14.50
2130599	其他扶贫支出	14.50	14.50
21307	农村综合改革	141.12	141.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.12	137.12
21399	其他农林水支出	306.93		306.93
2139999	其他农林水支出	306.93		306.93
214	交通运输支出	3.31	3.31
21401	公路水路运输	2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.31	1.31
2140402	对农村道路客运的补贴	1.31	1.31
221	住房保障支出	561.16		561.16
22101	保障性安居工程支出	561.16		561.16
2210108	老旧小区改造	168.00		168.00
2210199	其他保障性安居工程支出	393.16		393.16
222	粮油物资储备支出	1.37	1.37
22201	粮油物资事务	1.37	1.37
2220199	其他粮油物资事务支出	1.37	1.37
229	其他支出	10.67	4.50	6.17
22960	彩票公益金安排的支出	6.17		6.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.17		6.17
22999	其他支出	4.50	4.50
2299999	其他支出	4.50	4.50
234	抗疫特别国债安排的支出	0.07		0.07
23402	抗疫相关支出	0.07		0.07
2340299	其他抗疫相关支出	0.07		0.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：永州市零陵区南津渡办事处												金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
													栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,901.16	一、一般公共服务支出			33	415.87		415.87
二、政府性基金预算财政拨款		2	73.76	二、外交支出			34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出			35
		4		四、公共安全支出			36
		5		五、教育支出			37	2.00		2.00
		6		六、科学技术支出			38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出			39	107.23		107.23
		8		八、社会保障和就业支出			40	909.24		909.24
		9		九、卫生健康支出			41	6.05		6.05
		10		十、节能环保支出			42	17.21		17.21
		11		十一、城乡社区支出			43	96.06		28.54	67.52
		12		十二、农林水支出			44	844.68		844.68
		13		十三、交通运输支出			45	3.31		3.31
		14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
		15		十五、商业服务业等支出			47
		16		十六、金融支出			48
		17		十七、援助其他地区支出			49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
		19		十九、住房保障支出			51	561.16		561.16
		20		二十、粮油物资储备支出			52	1.37		1.37
		21		二十一、国有资本经营预算支出			53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
		23		二十三、其他支出			55	10.67		4.50	6.17
		24		二十四、债务还本支出			56
		25		二十五、债务付息支出			57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58	0.07			0.07
本年收入合计		27	2,974.92	本年支出合计			59	2,974.92		2,901.16	73.76
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余			60
一般公共预算财政拨款		29					61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	2,974.92	总计			64	2,974.92		2,901.16	73.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：永州市零陵区南津渡办事处									金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出			项目支出


栏次					1	2			3
合计					2,901.16	2,033.07			868.09
201	一般公共服务支出				415.87	415.87
20101	人大事务				3.86	3.86
2010199	其他人大事务支出				3.86	3.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				312.14	312.14
2010301	行政运行				312.14	312.14
20106	财政事务				74.01	74.01
2010601	行政运行				54.96	54.96
2010602	一般行政管理事务				8.00	8.00
2010699	其他财政事务支出				11.05	11.05
20107	税收事务				25.79	25.79
2010701	行政运行				25.79	25.79
20114	知识产权事务				0.07	0.07
2011499	其他知识产权事务支出				0.07	0.07
205	教育支出				2.00	2.00
20502	普通教育				2.00	2.00
2050201	学前教育				2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出				107.23	107.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				107.23	107.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				107.23	107.23
208	社会保障和就业支出				909.24	909.24
20801	人力资源和社会保障管理事务				86.60	86.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				86.60	86.60
20802	民政管理事务				189.29	189.29
2080299	其他民政管理事务支出				189.29	189.29
20805	行政事业单位养老支出				253.00	253.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				210.86	210.86
2080599	其他行政事业单位养老支出				42.14	42.14
20807	就业补助				257.82	257.82
2080705	公益性岗位补贴				1.00	1.00
2080799	其他就业补助支出				256.82	256.82
20808	抚恤				9.50	9.50
2080899	其他优抚支出				9.50	9.50
20819	最低生活保障				2.50	2.50
2081901	城市最低生活保障金支出				2.50	2.50
20820	临时救助				5.06	5.06
2082001	临时救助支出				5.06	5.06
20821	特困人员救助供养				4.14	4.14
2082102	农村特困人员救助供养支出				4.14	4.14
20828	退役军人管理事务				94.18	94.18
2082899	其他退役军人事务管理支出				94.18	94.18
20899	其他社会保障和就业支出				7.15	7.15
2089999	其他社会保障和就业支出				7.15	7.15
210	卫生健康支出				6.05	6.05
21001	卫生健康管理事务				1.29	1.29
2100101	行政运行				1.29	1.29
21004	公共卫生				4.76	4.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理				4.76	4.76
211	节能环保支出				17.21	17.21
21103	污染防治				17.21	17.21
2110399	其他污染防治支出				17.21	17.21
212	城乡社区支出				28.54	28.54
21201	城乡社区管理事务				19.47	19.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出				19.47	19.47
21205	城乡社区环境卫生				9.07	9.07
2120501	城乡社区环境卫生				9.07	9.07
213	农林水支出				844.68	537.75			306.93
21301	农业农村				372.98	372.98
2130101	行政运行				19.48	19.48
2130104	事业运行				123.50	123.50
2130122	农业生产发展				230.00	230.00
21303	水利				9.15	9.15
2130301	行政运行				5.50	5.50
2130316	农村水利				3.65	3.65
21305	扶贫				14.50	14.50
2130599	其他扶贫支出				14.50	14.50
21307	农村综合改革				141.12	141.12
2130701	对村级公益事业建设的补助				4.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				137.12	137.12
21399	其他农林水支出				306.93				306.93
2139999	其他农林水支出				306.93				306.93
214	交通运输支出				3.31	3.31
21401	公路水路运输				2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出				2.00	2.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				1.31	1.31
2140402	对农村道路客运的补贴				1.31	1.31
221	住房保障支出				561.16				561.16
22101	保障性安居工程支出				561.16				561.16
2210108	老旧小区改造				168.00				168.00
2210199	其他保障性安居工程支出				393.16				393.16
222	粮油物资储备支出				1.37	1.37
22201	粮油物资事务				1.37	1.37
2220199	其他粮油物资事务支出				1.37	1.37
229	其他支出				4.50	4.50
22999	其他支出				4.50	4.50
2299999	其他支出				4.50	4.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																			公开06表
部门：永州市零陵区南津渡办事处																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称				决算数		科目编码	科目名称			决算数		科目编码	科目名称					决算数

301	工资福利支出				1,450.68		302	商品和服务支出			484.96		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资				477.95		30201	办公费			99.28		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴				298.44		30202	印刷费			18.82		30702	国外债务付息
30103	奖金				145.77		30203	咨询费			2.12		310	资本性支出
30106	伙食补助费				4.57		30204	手续费					31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资				153.60		30205	水费			2.46		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				170.35		30206	电费			7.59		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费						30207	邮电费			2.69		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				104.11		30208	取暖费					31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费						30209	物业管理费					31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				95.89		30211	差旅费			31.62		31008	物资储备
30113	住房公积金						30212	因公出国（境）费用					31009	土地补偿
30114	医疗费						30213	维修（护）费			21.38		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出						30214	租赁费			15.70		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				97.43		30215	会议费			4.62		31012	拆迁补偿
30301	离休费						30216	培训费			10.66		31013	公务用车购置
30302	退休费						30217	公务接待费			5.10		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费						30218	专用材料费					31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金						30224	被装购置费					31022	无形资产购置
30305	生活补助				81.75		30225	专用燃料费					31099	其他资本性支出
30306	救济费						30226	劳务费			76.63		399	其他支出
30307	医疗费补助						30227	委托业务费					39906	赠与
30308	助学金						30228	工会经费					39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金				0.70		30229	福利费			5.06		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费			4.50		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费						30239	其他交通费用			37.96
30399	其他对个人和家庭的补助				14.98		30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出			138.77
人员经费合计					1,548.11		公用经费合计												484.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：永州市零陵区南津渡办事处																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4		5			6	7		8			9	10	11	12
12.10			6.00			6.00			6.10	9.60					4.50		4.50	5.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
部门：永州市零陵区南津渡办事处											金额单位：万元
项目					年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出
												栏次	1	2	3	4	5	6
												合计		73.76	73.76		73.76
212	城乡社区支出						67.52	67.52		67.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						67.52	67.52		67.52
2120801	征地和拆迁补偿支出						64.44	64.44		64.44
2120804	农村基础设施建设支出						3.08	3.08		3.08
229	其他支出						6.17	6.17		6.17
22960	彩票公益金安排的支出						6.17	6.17		6.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						6.17	6.17		6.17
234	抗疫特别国债安排的支出						0.07	0.07		0.07
23402	抗疫相关支出						0.07	0.07		0.07
2340299	其他抗疫相关支出						0.07	0.07		0.07


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：永州市零陵区南津渡办事处						金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2974.92万元。与2020年2245.72万元相比增加729.2万元，增长32.47%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2974.92万元，其中：财政拨款收入2974.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0

三、支出决算情况说明

本年支出合计2974.92元，其中：基本支2033.07万元，占68.34%；项目支出941.85万元，占31.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2974.92万元。与2020年2245.72万元相比增加729.2万元，增长32.47%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度收、支总计2974.92万元。与2020年2245.72万元相比增加729.2万元，增长32.47%，主要是因为辖区内老旧小区改造建设项目增加，财政转移支付增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2974.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出415.87万元，占13.98%；教育（类）支出2万元，占0.07%;文化旅游体育与传媒支出107.23万元，占3.6%;社会保障和就业支出909.24万元，占30.56%，卫生健康支出6.05万元，占0.2%，节能环保支出17.21万元，占0.58%，城乡社区支出96.06万元，占3.23%，农林水支出844.68万元，占28.39%，交通运输支出3.31万元，占0.11%，住房保障支出561.16万元，占18.86%，粮油物资储备支出1.37万元，占0.04%.其他支出10.67万元，占0.36%.抗疫特别国债安排的支出0.07万元，占0.002%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1541.12万元，支出决算数为2974.92万元，完成年初预算的193.04%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为267.48万元，支出决算为415.87万元，完成年初预算的155.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构调整。

2、文化旅游体育与传媒。

年初预算为127.35万元，支出决算为107.23万元，完成年初预算的84.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员调整。

3、社会保障和就业。

年初预算为853.52万元，支出决算为909.24万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员调整

4、卫生健康。

年初预算为55.2万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的10.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

5、教育。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

6、城乡社区事务。

年初预算为0万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

7、农林水。

年初预算为237.55万元，支出决算为844.68万元，完成年初预算的355.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各中心人员调整治合并。

8、交通运输。

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

9、节能环保。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整治。

10、其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

11、粮油物资储备支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，决算数在于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

12、住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为561.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

13、抗疫特别国债安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1538.12万元，其中：人员经费1195.15万元，占基本支出的77.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助，对个人和家庭的补助等；公用经费342.96万元，占基本支出的22.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为9.6万元，完成预算的9.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，公务接待费支出预算为6.1万元，支出决算为5.1万元，完成预算的83.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是党委政府严把公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费预算的要求，与上年6万元相比减少1.5万元，减少25%,减少的主要原因是党委政府严把公车运行开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占53.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占46.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组85个、来宾658人次，主要是其他乡镇交流学习来宾发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元，主要是用于日常公务、差旅、车辆维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入73.76元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出73.76万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算数据合并调整。

1、征地拆迁补偿支出：64.44万元

2、福利彩票公益金支出：6.17万元

3、抗疫特别国债安排的支出：0.07万元

）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出415.87万元，比年初预算数342.96万元，增长21.25%。主要原因是老旧小区改造等项目工作经费年终结算支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费4.62万元，主要用于召开征地拆迁、传达学习上级精神等会议，人数758人，内容为拆迁矛盾调解、政策贯彻落实；开支培训费10.66万元，用于开展能力提升培训等，人数1087人，内容为上岗就业技能培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的10.6%。组织对2021年度征地拆迁补偿、基础设施建设, 3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看突出了预算绩效管理，提高资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我办事处根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作。认真贯彻落实绩效管理方面的规定及关于推进绩效管理改革各项要求，对2021年项目支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2021年1-12月项目支出开展绩效自评,自查自评结果良好项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分93分。

第四部分

名词解释

（一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年，我办严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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