2021年南津渡办事处部门预算公开目录及说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
            第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

      (1)执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令；(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作 ；(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织和合法权益；(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7)全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项；(8)积极完成各项财政收入工作；明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公“经费开支。

（二）机构设置。

      南津渡办事处2021年独立核算机构2个：南津渡办事处政府和南津渡办事处财政所。独立编制机构6个。部门预算汇总公开单位构成包括：政府、财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、南津渡办事处部门本级

2、南津渡财政所

3、退伍军人服务站

4、便民服务中心

5、社会事业综合服务中心

6、农业综合服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 1541.12  万元，其中，一般公共预算拨款 1525.17 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 12 万元，上年结转收入3.95万元。收入较去年增加 60.37万元，主要是财政转移支付和项目资金增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 1541.12 万元，其中，一般公共服务 267.48  万元，文化体育与传媒 127.35 万元，社会保障与就业 853.52 万元，医疗卫生 55.2  万元，农业水事务 237.55 万元。支出较去年增加 60.37  万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 1541.12 万元，其中，一般公共服务支出  267.48万元，占 17.35   %，文化体育与传媒 127.35 万元，占 8.26   %社会保障与就业 853.52  万元，占 55.38  %医疗卫生 55.2 万元，占 3.58   %农业水事务 237.55万元。占 15.41   %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 1541.12  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 3  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 政府采购  支出 3  万元，主要用于办公设备更新等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出 0  万元，占 0  %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %；（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级等 6  家行政事业单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、劳务费、其他商品服务支出等等行政事业单位的机关运行经费 342.96 万元，比上年预算减少 14.03万元，下降 4%，.1主要是厉行节约原则减少不必要的开支。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等 6  家行政事业单位“三公”经费预算数为  12.1万元，其中，公务接待费 6.1 万元，公务用车购置及运行费  6 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加 1.6 万元，主要是财政减少公车运行转移支付资和招待次数的减少。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 4.5  万元，拟召开 三类  会议，人数980 人，内容为征地拆迁、违建拆除、应急抢险等会议；培训费预算  5.05 万元，拟开展 业务技能  培训，人数 175 人，内容为 贫困户就业技能培训  ；拟举办 国庆  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 2万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算  3 万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 1541.12 万元，其中，基本支出 1538.12万元，项目支出 3  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附表:

2021年南津渡街道办事处部门预算公开表