一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

4、保护各种经济组织的合法权益。 

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

7、办理上级人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

零陵区菱角塘镇人民政府内设机构包括：综合协调组、乡村振兴办、农业农村组、纪检城建组、安全生产组、政法维稳组、科教文卫组、人事党建组、经济发展组。本部门共有编制人数96人，实有人数110人。 

二、部门预算单位构成 

零陵区菱角塘镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含零陵区菱角塘镇人民政府本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,498.34万元，其中，一般公共预算拨款收入1,498.34万元。收入较去年减少6.82万元，主要原因是压缩开支，减少支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,498.34万元，其中：一般公共服务支出516.57万元，文化旅游体育与传媒支出81.16万元，社会保障和就业支出211.42万元，卫生健康支出56.91万元，城乡社区支出20.38万元，农林水支出611.89万元。支出较去年减少6.82万元，主要原因是压缩支出，节约开支。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,498.34万元，其中：一般公共服务支出516.57万元，占34.48%；文化旅游体育与传媒支出81.16万元，占5.42%；社会保障和就业支出211.42万元，占14.11%；卫生健康支出56.91万元，占3.8%；城乡社区支出20.38万元，占1.36%；农林水支出611.89万元，占40.84%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算951.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算546.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出89.75万元，主要用于政府日常办公等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出456.74万元，主要用于村干部工资及村级办公费用等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费49.19万元，比上年预算增加49.19万元，

增长100%，主要是上年未纳入预算。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.4万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1万元，主要是公务接待增加。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元，拟召开10会议，人数200人，内容为镇政府工作会议；培训费预算1万元，拟召开政府各项培训，人数200人，内容为用于政府各项培训支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,498.34万元，基本支出951.85万元，单位项目支出546.49万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

    2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。