接履桥办事处2024年部门决算公开说明_财政信息

您现在所在的位置 : 首页 > 政务 > 财政信息

分享到：

索引号:	431102009/2025-00472	发文日期:	2025-09-11	发布机构:	零陵区接履桥办事处
公开方式:	主动公开	公开范围:	面向社会	主题词:
统一登记号:		信息时效性:	待评估	文号 :

接履桥办事处2024年部门决算公开说明

2025-09-11 15:46

来源：接履桥街道办事处

发布机构：零陵区接履桥办事处

【字体：大中小】打印

2024年度永州市零陵区接履桥街道办事处部门决算

第一部分永州市零陵区接履桥街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市零陵区接履桥街道办事处概况

一、部门职责

（一）执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；加强农村社会保障和社会事务的工作。

（三）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织和合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区接履桥街道办事处内设机构包括：本年度接履桥街道办事处共有编制人数106人，实有人数126，其中在职126人，退休37人。内设机构（组室)为9个：农业农村办、乡村振兴办、政法城建办、项目办、组织安全办、文明卫健办、社会事务办、纪检后勤办、财政所。

（二）决算单位构成

永州市零陵区接履桥街道办事处只有本级，2024年决算公开单位仅含永州市零陵区接履桥街道办事处。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2087.98	一、一般公共服务支出	31	2710.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2508.24	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	51.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	160.83
八、其他收入	8	2008.88	八、社会保障和就业支出	38	338.28
	9		九、卫生健康支出	39	65.17
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	2526.18
	12		十二、农林水支出	42	631.36
	13		十三、交通运输支出	43	7.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	23.52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	60.03
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6605.09	本年支出合计	57	6605.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	6605.09	总计	60	6605.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	6605.09	4596.22					2008.88
201	一般公共服务支出	2710.58	701.71					2008.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.00	613.00
2010301	行政运行	613.00	613.00
20106	财政事务	86.21	86.21
2010601	行政运行	86.21	86.21
20107	税收事务	2.50	2.50
2010701	行政运行	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	2008.88						2008.88
2019999	其他一般公共服务支出	2008.88						2008.88
205	教育支出	51.59	51.59
20502	普通教育	44.70	44.70
2050299	其他普通教育支出	44.70	44.70
20503	职业教育	6.89	6.89
2050399	其他职业教育支出	6.89	6.89
206	科学技术支出	5.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
208	社会保障和就业支出	338.28	338.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00
20802	民政管理事务	114.77	114.77
2080208	基层政权建设和社区治理	114.77	114.77
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55
20828	退役军人管理事务	39.00	39.00
2082850	事业运行	39.00	39.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
210	卫生健康支出	65.17	65.17
21004	公共卫生	7.50	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.50	7.50
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67
212	城乡社区支出	2526.18	2526.18
21201	城乡社区管理事务	20.94	20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2505.24	2505.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	2505.24	2505.24
213	农林水支出	631.36	631.36
21301	农业农村	234.76	234.76
2130104	事业运行	224.26	224.26
2130126	农村社会事业	10.50	10.50
21303	水利	8.00	8.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04	185.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.04	185.04
21307	农村综合改革	193.81	193.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00	79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31	108.31
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.50	6.50
21399	其他农林水支出	9.75	9.75
2139999	其他农林水支出	9.75	9.75
214	交通运输支出	7.55	7.55
21401	公路水路运输	7.55	7.55
2140106	公路养护	7.55	7.55
221	住房保障支出	25.00	25.00
22101	保障性安居工程支出	25.00	25.00
2210106	公共租赁住房	25.00	25.00
222	粮油物资储备支出	23.52	23.52
22201	粮油物资事务	23.52	23.52
2220199	其他粮油物资事务支出	23.52	23.52
229	其他支出	60.03	60.03
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
22999	其他支出	57.03	57.03
2299999	其他支出	57.03	57.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	6605.09	1943.62	4661.47
201	一般公共服务支出	2710.58	1000.58	1710.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.00	613.00
2010301	行政运行	613.00	613.00
20106	财政事务	86.21	86.21
2010601	行政运行	86.21	86.21
20107	税收事务	2.50	2.50
2010701	行政运行	2.50	2.50
20199	其他一般公共服务支出	2008.88	298.88	1710.00
2019999	其他一般公共服务支出	2008.88	298.88	1710.00
205	教育支出	51.59	51.59
20502	普通教育	44.70	44.70
2050299	其他普通教育支出	44.70	44.70
20503	职业教育	6.89	6.89
2050399	其他职业教育支出	6.89	6.89
206	科学技术支出	5.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
208	社会保障和就业支出	338.28	338.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00
20802	民政管理事务	114.77	114.77
2080208	基层政权建设和社区治理	114.77	114.77
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55
20828	退役军人管理事务	39.00	39.00
2082850	事业运行	39.00	39.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
210	卫生健康支出	65.17	65.17
21004	公共卫生	7.50	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.50	7.50
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67
212	城乡社区支出	2526.18	20.94	2505.24
21201	城乡社区管理事务	20.94	20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2505.24		2505.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	2505.24		2505.24
213	农林水支出	631.36	280.10	351.26
21301	农业农村	234.76	224.26	10.50
2130104	事业运行	224.26	224.26
2130126	农村社会事业	10.50		10.50
21303	水利	8.00		8.00
2130305	水利工程建设	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04		185.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.04		185.04
21307	农村综合改革	193.81	46.08	147.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00		79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31	46.08	62.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.50		6.50
21399	其他农林水支出	9.75	9.75
2139999	其他农林水支出	9.75	9.75
214	交通运输支出	7.55		7.55
21401	公路水路运输	7.55		7.55
2140106	公路养护	7.55		7.55
221	住房保障支出	25.00		25.00
22101	保障性安居工程支出	25.00		25.00
2210106	公共租赁住房	25.00		25.00
222	粮油物资储备支出	23.52		23.52
22201	粮油物资事务	23.52		23.52
2220199	其他粮油物资事务支出	23.52		23.52
229	其他支出	60.03	21.13	38.90
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00
22999	其他支出	57.03	21.13	35.90
2299999	其他支出	57.03	21.13	35.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2087.98	一、一般公共服务支出	33	701.71	701.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	2508.24	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	51.59	51.59
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	160.83	160.83
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.28	338.28
	9		九、卫生健康支出	41	65.17	65.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2526.18	20.94	2505.24
	12		十二、农林水支出	44	631.36	631.36
	13		十三、交通运输支出	45	7.55	7.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.00	25.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.52	23.52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	60.03	57.03	3.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4596.22	本年支出合计	59	4596.22	2087.98	2508.24
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4596.22	总计	64	4596.22	2087.98	2508.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	2087.98	1644.74	443.23
201	一般公共服务支出	701.71	701.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.00	613.00
2010301	行政运行	613.00	613.00
20106	财政事务	86.21	86.21
2010601	行政运行	86.21	86.21
20107	税收事务	2.50	2.50
2010701	行政运行	2.50	2.50
205	教育支出	51.59	51.59
20502	普通教育	44.70	44.70
2050299	其他普通教育支出	44.70	44.70
20503	职业教育	6.89	6.89
2050399	其他职业教育支出	6.89	6.89
206	科学技术支出	5.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.83	160.83
208	社会保障和就业支出	338.28	338.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00
20802	民政管理事务	114.77	114.77
2080208	基层政权建设和社区治理	114.77	114.77
20805	行政事业单位养老支出	121.55	121.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55
20828	退役军人管理事务	39.00	39.00
2082850	事业运行	39.00	39.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96
210	卫生健康支出	65.17	65.17
21004	公共卫生	7.50	7.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.50	7.50
21011	行政事业单位医疗	57.67	57.67
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67
212	城乡社区支出	20.94	20.94
21201	城乡社区管理事务	20.94	20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.94	20.94
213	农林水支出	631.36	280.10	351.26
21301	农业农村	234.76	224.26	10.50
2130104	事业运行	224.26	224.26
2130126	农村社会事业	10.50		10.50
21303	水利	8.00		8.00
2130305	水利工程建设	8.00		8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.04		185.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.04		185.04
21307	农村综合改革	193.81	46.08	147.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.00		79.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.31	46.08	62.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.50		6.50
21399	其他农林水支出	9.75	9.75
2139999	其他农林水支出	9.75	9.75
214	交通运输支出	7.55		7.55
21401	公路水路运输	7.55		7.55
2140106	公路养护	7.55		7.55
221	住房保障支出	25.00		25.00
22101	保障性安居工程支出	25.00		25.00
2210106	公共租赁住房	25.00		25.00
222	粮油物资储备支出	23.52		23.52
22201	粮油物资事务	23.52		23.52
2220199	其他粮油物资事务支出	23.52		23.52
229	其他支出	57.03	21.13	35.90
22999	其他支出	57.03	21.13	35.90
2299999	其他支出	57.03	21.13	35.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	1340.41	302	商品和服务支出	224.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	522.72	30201	办公费	83.03	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	158.13	30202	印刷费	31.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	278.30	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	7.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	162.52	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.55	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	5.34	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	20.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	80.31	30215	会议费	1.95	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	16.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	40.66	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	51.59	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.61	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.22
人员经费合计		1420.71	公用经费合计					224.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0.00	2508.24	2508.24		2508.24
212	城乡社区支出	0.00	2505.24	2505.24		2505.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2505.24	2505.24		2505.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2505.24	2505.24		2505.24
229	其他支出		3.00	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区接履桥街道办事处

金额单位：万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：永州市零陵区接履桥街道办事处											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	6.00	0.00	6.00	16.00	22.00	0.00	6.00	0.00	6.00	16.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6,605.09万元。与上年相比，减少326.77万元，减少4.71%。主要原因是本年度减少了物流园征地拆迁项目资金和单位往来资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,605.09万元，其中：财政拨款收入4,596.22万元，占69.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,008.88万元，占30.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,605.09万元，其中：基本支出1,943.62万元，占29.43%；项目支出4,661.47万元，占70.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,596.22万元,与上一年度相比增加1,700.47万元，增长58.72%。主要原因是新增了燃气发电项目资金。

2024年度财政拨款支出总计4,596.22万元。与上一年度相比增加1,700.47万元，增长58.72%。主要原因是新增了燃气发电项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,087.98万元，占本年支出合计的31.61%。与上年相比，财政拨款支出减少799.77万元，降低27.7%。主要是因为本年度财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,087.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出701.71万元，占33.61%；教育支出51.59万元，占2.47%；科学技术支出5万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出160.83万元，占7.7%；社会保障和就业支出338.28万元，占16.2%；卫生健康支出65.17万元，占3.12%；城乡社区支出20.94万元，占1%；农林水支出631.36万元，占30.24%；交通运输支出7.55万元，占0.36%；住房保障支出25万元，占1.2%；粮油物资储备支出23.52万元，占1.13%；其他支出57.03万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,373.37万元，支出决算数为2,087.98万元，完成年初预算的152.03%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为345.27万元，支出决算为613万元，完成年初预算的177.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：内设机构的人员经费全在政府行政运行。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为73.79万元，支出决算为86.21万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度财政事务支出增加。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

5.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为128万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该项支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为109.1万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度保险费增加。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为10.61万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的216.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障费增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为57.67万元，支出决算为57.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为214.8万元，支出决算为224.26万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

18.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为185.04万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为355.14万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算有村级及社区经费。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

26.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,644.74万元，其中：

人员经费1,420.71万元，占基本支出的86.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费224.03万元，占基本支出的13.62%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，降低8.33%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，降低14.29%。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，永州市零陵区接履桥街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，主要是用于公务用车运行支出，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，降低14.29%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压缩公务用车开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，降低5.88%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入2,508.24万元；年初结转和结余0万元；支出2,508.24万元，其中基本支出0万元，项目支出2,508.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,505.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未纳入预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未纳入预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区接履桥街道办事处2024年度机关运行经费支出224.03万元，比上年度决算减少196.71万元，下降46.75%。主要原因是：财政拨款减少压缩了开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.95万元，召开各项工作会议，人数500人，内容为上传下达各项工作。开支培训费1.29万元，召开各级各线干部培训，人数200人，内容为提高干部的业务能力；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，永州市零陵区接履桥街道办事处以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目30个，共涉及资金4661.47万元。其中，一般公共预算项目18个443.2万元，占一般公共预算支出总额的21%；政府性基金预算项目2个2508.24万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1373.37万元，执行数6605.09万元，完成预算的480%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：（一）绩效管理经验不足。缺少预算绩效管理专业人才，由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入，内涵把握不够准确的问题。（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：对项目支出绩效目标的监控情况的分析，可以提出以下改进措施和建议：1、加强成本核算和控制：进一步加强对项目支出的的核算和控制，确保项目的实际支出与预算的一致性。2、提高效益：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，通过优化项目资源的配置和管理，进一步提高项目的成本效益和社会效益。3、加强绩效评估和监控：定期进行绩效评估，并加强对项目支出绩效的监控，可以建立绩效评估指标体系和监控机制以便及时发现问题和调整目标。4、建议每年组织一次项目资金绩效监督控的专业知识培训，深入学习绩效监控相关知识，提升绩效管理水平。

（三）评价结果应用情况。

严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以区财政乡支付管理相关规定为准绳，同时结合我办实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求,本部门对2024年1-12月整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,1-12月基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分90分。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

接履桥办事处2024年预算绩效自评〔2025〕3号.doc

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

第一部分 永州市零陵区接履桥街道办事处概况

第一部分永州市零陵区接履桥街道办事处概况