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索引号: 431102009/2025-00450 发文日期: 2025-06-05 发布机构: 零陵区接履桥办事处
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接履桥办事处2023部门预算输出表(1)
2025-06-05 11:46 来源： 接履桥街道 发布机构： 零陵区接履桥办事处 【字体： 大 中 小】打印
部门预算输出表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 一般公共预算拨款收入表
4 支出总表
5 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
7 基本支出表
8 项目支出表
9 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A
10 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B
11 项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C
12 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A
13 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B
14 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C
15 项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D
16 财政拨款收支总表
17 一般公共预算支出表
18 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
19 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
20 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
21 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
22 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
23 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
24 一般公共预算“三公”经费支出表
25 政府性基金预算支出表
26 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
27 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）
28 国有资本经营预算表
29 财政专户管理资金预算支出表
30 单位资金支出预算表
31 专项资金预算汇总表
32 单位新增资产汇总表
33 政府采购预算表
二、附表
1 政府购买服务支出预算表
2 单位资产及设备情况表
3 单位人员信息情况表
4 项目支出绩效目标表
5 部门整体支出绩效目标表
收支总表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,467.02 （一）一般公共服务支出 838.58 一、基本支出 1,035.13 一、机关工资福利支出 99.35
      经费拨款 （二）外交支出       工资福利支出 1,035.13 二、机关商品和服务支出 121.54
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出       商品和服务支出 三、机关资本性支出（一）
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出       对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 431.89 五、对事业单位经常性补助 955.83
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出       按项目管理的工资福利支出 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出       按项目管理的商品和服务支出 141.59 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 125.20       按项目管理的对个人和家庭的补助 290.30 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出       债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 290.30
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 62.24       资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出       资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出       对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
      外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出 355.14       对企业补助 十四、转移性支出
      外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出       对社会保障基金补助 十五、预备费及预留
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出       其他支出 十六、其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 85.85
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
六、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出
七、事业单位经营收入 （二十四）预备费
八、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
九、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 1,467.02 本　年　支　出　合　计 1,467.02 本　年　支　出　合　计 1,467.02 本　年　支　出　合　计 1,467.02
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 1,467.02 支  出  总  计 1,467.02 支  出  总  计 1,467.02 支  出  总  计 1,467.02
收入总表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 1,467.02 1,467.02 1,467.02
809 接履桥街道 1,467.02 1,467.02 1,467.02
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 1,367.67 1,367.67
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35 99.35
一般公共预算收入表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 总计 一般公共预算拨款收入
本年收入 上年结转结余
合计 经费拨款 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
小计 行政事业性收费收入 专项收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 罚没收入 其他收入
合计 1,467.02 1,467.02
809 接履桥街道 1,467.02 1,467.02
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 1,367.67
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 1,467.02 99.35 121.54 955.83 290.30
809 接履桥街道 1,467.02 99.35 121.54 955.83 290.30
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 121.54 955.83 290.30
201 03 01     809001     行政运行 757.97 37.48 707.19 13.30
208 05 05     809001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14
208 99 99     809001     其他社会保障和就业支出 9.76 9.76
210 11 01     809001     行政单位医疗 56.63 56.63
221 02 01     809001     住房公积金 78.11 78.11
213 07 05     809001     对村民委员会和村党支部的补助 355.14 78.14 277.00
201 06 01     809001     行政运行 5.92 5.92
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35
201 06 01     809002     行政运行 74.69 74.69
208 05 05     809002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33
208 99 99     809002     其他社会保障和就业支出 0.97 0.97
210 11 01     809002     行政单位医疗 5.62 5.62
221 02 01     809002     住房公积金 7.75 7.75
支出总表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
合计 1,467.02 1,035.13 431.89
809 接履桥街道 1,467.02 1,035.13 431.89
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 935.78 431.89
    201     一般公共服务支出 763.89 687.14 76.75
      20103       政府办公厅（室）及相关机构事务 757.97 687.14 70.83
        2010301         行政运行 757.97 687.14 70.83
      20106       财政事务 5.92 5.92
        2010601         行政运行 5.92 5.92
    208     社会保障和就业支出 113.90 113.90
      20805       行政事业单位养老支出 104.14 104.14
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14
      20899       其他社会保障和就业支出 9.76 9.76
        2089999         其他社会保障和就业支出 9.76 9.76
    210     卫生健康支出 56.63 56.63
      21011       行政事业单位医疗 56.63 56.63
        2101101         行政单位医疗 56.63 56.63
    213     农林水支出 355.14 355.14
      21307       农村综合改革 355.14 355.14
        2130705         对村民委员会和村党支部的补助 355.14 355.14
    221     住房保障支出 78.11 78.11
      22102       住房改革支出 78.11 78.11
        2210201         住房公积金 78.11 78.11
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35
    201     一般公共服务支出 74.69 74.69
      20106       财政事务 74.69 74.69
        2010601         行政运行 74.69 74.69
    208     社会保障和就业支出 11.30 11.30
      20805       行政事业单位养老支出 10.33 10.33
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33
      20899       其他社会保障和就业支出 0.97 0.97
        2089999         其他社会保障和就业支出 0.97 0.97
    210     卫生健康支出 5.62 5.62
      21011       行政事业单位医疗 5.62 5.62
        2101101         行政单位医疗 5.62 5.62
    221     住房保障支出 7.75 7.75
      22102       住房改革支出 7.75 7.75
        2210201         住房公积金 7.75 7.75
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 1,467.02 1,035.13 1,035.13 0.00 0.00 431.89 141.59 290.30
809 接履桥街道 1,467.02 1,035.13 1,035.13 0.00 0.00 431.89 0.00 141.59 290.30
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 935.78 935.78 0.00 0.00 431.89 0.00 141.59 290.30
201 03 01     809001     行政运行 757.97 687.14 687.14 70.83 57.53 13.30
208 05 05     809001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14 104.14
208 99 99     809001     其他社会保障和就业支出 9.76 9.76 9.76
210 11 01     809001     行政单位医疗 56.63 56.63 56.63
221 02 01     809001     住房公积金 78.11 78.11 78.11
213 07 05     809001     对村民委员会和村党支部的补助 355.14 355.14 78.14 277.00
201 06 01     809001     行政运行 5.92 5.92 5.92
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35 99.35 0.00 0.00 0.00 0.00
201 06 01     809002     行政运行 74.69 74.69 74.69
208 05 05     809002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33 10.33
208 99 99     809002     其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 0.97
210 11 01     809002     行政单位医疗 5.62 5.62 5.62
221 02 01     809002     住房公积金 7.75 7.75 7.75
基本支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
类型 单位编码 项目名称 合计 本年拨款 上年结转结余
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助 单位资金
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 一般债卷 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助
合计 1,035.13 1,035.13
809 接履桥街道 1,035.13 1,035.13
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 935.78 935.78
人员类     809001     工资性支出 662.72 662.72
人员类     809001     其他工资福利支出 24.42 24.42
人员类     809001     社会保险缴费 170.53 170.53
人员类     809001     住房公积金 78.11 78.11
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35
人员类     809002     工资性支出 67.97 67.97
人员类     809002     其他工资福利支出 6.72 6.72
人员类     809002     社会保险缴费 16.91 16.91
人员类     809002     住房公积金 7.75 7.75
项目支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位编码 项目名称 项目类别编码 功能科目编码 支出功能分类名称 分类明细 专项资金名称 支出方向 项目性质 金额 本年拨款 上年结转结余
总计 其中： 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助 单位资金
类 款 项 政府采购金额 小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助
合计 431.89 431.89 431.89
  809   接履桥街道 431.89 431.89 431.89
   809001    永州市零陵区接履桥街道办事处 431.89 431.89 431.89
213 07 05     809001     2023年村级经费 其他运转类 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 运行维护经费 355.14 355.14 355.14
201 03 01     809001     2023年非税经费 其他运转类 2010301 行政运行 运行维护经费 15.00 15.00 15.00
201 03 01     809001     2023年小车经费 其他运转类 2010301 行政运行 运行维护经费 4.40 4.40 4.40
201 03 01     809001     2023年遗补经费 其他运转类 2010301 行政运行 运行维护经费 13.30 13.30 13.30
201 03 01     809001     公用经费 其他运转类 2010301 行政运行 运行维护经费 38.13 38.13 38.13
201 06 01     809001     公用经费 其他运转类 2010601 行政运行 运行维护经费 5.92 5.92 5.92
项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位（项目）名称 总计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 141.59 121.54 73.40 6.14 17.00 7.00 18.00 20.05 20.05
809 接履桥街道 141.59 121.54 73.40 6.14 17.00 7.00 18.00 20.05 20.05
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 141.59 121.54 73.40 6.14 17.00 7.00 18.00 20.05 20.05
201 03 01     809001     2023年非税经费 15.00 4.00 4.00 11.00 11.00
201 03 01     809001     2023年小车经费 4.40 4.40 4.40
201 03 01     809001     公用经费 38.13 29.08 13.48 13.00 2.60 9.05 9.05
201 06 01     809001     公用经费 5.92 5.92 5.92
213 07 05     809001     2023年村级经费 78.14 78.14 54.00 6.14 18.00
项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位（项目）名称 总计 对个人和家庭的补助 机关资本性支出（二） 对事业单位资本性补助
类 款 项 合计 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭补助 合计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 资本性支出（二）
合计 290.30 290.30 13.30 277.00
809 接履桥街道 290.30 290.30 13.30 277.00
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 290.30 290.30 13.30 277.00
201 03 01     809001     2023年遗补经费 13.30 13.30 13.30
213 07 05     809001     2023年村级经费 277.00 277.00 277.00
项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位（项目）名称 总计 机关资本性支出（一） 对事业单位资本性补助 债务利息及费用支出 对企业补助 对企业资本性支出 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 资本性支出（一）
合计
0.00
项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位(项目)名称 按项目管理的其他工资福利支出
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出
合计
项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位(项目)名称 按项目管理的商品和服务支出
类 款 项 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他
合计 141.59 73.40 4.00 3.05 6.00 6.14 17.00 7.00 7.00 18.00
809 接履桥街道 141.59 73.40 4.00 3.05 6.00 6.14 17.00 7.00 7.00 18.00
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 141.59 73.40 4.00 3.05 6.00 6.14 17.00 7.00 7.00 18.00
201 03 01     809001     2023年非税经费 15.00 4.00 4.00 7.00
201 03 01     809001     2023年小车经费 4.40 4.40
201 03 01     809001     公用经费 38.13 13.48 3.05 6.00 13.00 2.60
201 06 01     809001     公用经费 5.92 5.92
213 07 05     809001     2023年村级经费 78.14 54.00 6.14 18.00
项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位(项目)名称 总计 按项目管理的对个人和家庭的补助 资本性支出(基本建设)
类 款 项 合计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 合计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出
合计 290.30 290.30 13.30 277
809 接履桥街道 290.30 290.30 13.30 277
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 290.30 290.30 13.30 277
201 03 01     809001     2023年遗补经费 13.30 13.30 13.30
213 07 05     809001     2023年村级经费 277.00 277.00 277.00
项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位（项目）名称 总计 资本性支出   债务利息及费用支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
类 款 项 合计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购建更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出
合计
0.00
财政拨款收支总表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,467.02 一、本年支出 1,467.02
（一）一般公共预算拨款 1,467.02 （一）一般公共服务支出 838.58
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
（四）社会保险基金预算资金 （四）公共安全支出
二、上年结转 （五）教育支出
（一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 125.20
（四）社会保险基金预算资金 （九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 62.24
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出 355.14
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 85.85
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 1,467.02 支    出    总    计 1,467.02
一般公共预算支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 1,467.02 1,035.13 1,035.13 431.89
809 接履桥街道 1,467.02 1,035.13 1,035.13 431.89
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 935.78 935.78 431.89
201 03 01      2010301     行政运行 757.97 687.14 687.14 70.83
201 06 01      2010601     行政运行 5.92 5.92
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14 104.14
208 99 99      2089999     其他社会保障和就业支出 9.76 9.76 9.76
210 11 01      2101101     行政单位医疗 56.63 56.63 56.63
213 07 05      2130705     对村民委员会和村党支部的补助 355.14 355.14
221 02 01      2210201     住房公积金 78.11 78.11 78.11
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35 99.35
201 06 01      2010601     行政运行 74.69 74.69 74.69
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33 10.33
208 99 99      2089999     其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 0.97
210 11 01      2101101     行政单位医疗 5.62 5.62 5.62
221 02 01      2210201     住房公积金 7.75 7.75 7.75
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 1,035.13 99.35 67.97 16.91 7.75 6.72 935.78 935.78
809 接履桥街道 1,035.13 99.35 67.97 16.91 7.75 6.72 935.78 935.78
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 935.78 935.78 935.78
201 03 01     809001     行政运行 687.14 687.14 687.14
208 05 05     809001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14 104.14
208 99 99     809001     其他社会保障和就业支出 9.76 9.76 9.76
210 11 01     809001     行政单位医疗 56.63 56.63 56.63
221 02 01     809001     住房公积金 78.11 78.11 78.11
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35 67.97 16.91 7.75 6.72
201 06 01     809002     行政运行 74.69 74.69 67.97 6.72
208 05 05     809002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33 10.33
208 99 99     809002     其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 0.97
210 11 01     809002     行政单位医疗 5.62 5.62 5.62
221 02 01     809002     住房公积金 7.75 7.75 7.75
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 1,035.13 730.69 432.56 106.71 15.27 176.16 187.44 114.47 57.23 15.74 85.85 31.14 31.14
809 接履桥街道 1,035.13 730.69 432.56 106.71 15.27 176.16 187.44 114.47 57.23 15.74 85.85 31.14 31.14
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 935.78 662.72 391.44 83.29 11.84 176.16 170.53 104.14 52.07 14.32 78.11 24.42 24.42
201 03 01     809001     行政运行 687.14 662.72 391.44 83.29 11.84 176.16 24.42 24.42
208 05 05     809001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 104.14 104.14
208 99 99     809001     其他社会保障和就业支出 9.76 9.76 9.76
210 11 01     809001     行政单位医疗 56.63 56.63 52.07 4.56
221 02 01     809001     住房公积金 78.11 78.11
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 67.97 41.12 23.42 3.43 16.91 10.33 5.16 1.42 7.75 6.72 6.72
201 06 01     809002     行政运行 74.69 67.97 41.12 23.42 3.43 6.72 6.72
208 05 05     809002     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.33 10.33 10.33
208 99 99     809002     其他社会保障和就业支出 0.97 0.97 0.97
210 11 01     809002     行政单位医疗 5.62 5.62 5.16 0.45
221 02 01     809002     住房公积金 7.75 7.75
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计:
本年“三公”经费支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计： 24.00 7.00 7.00 17.00
809 接履桥街道 24.00 7.00 7.00 17.00
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 24.00 7 7.00 17.00
政府性基金预算支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计
国有资本经营预算支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
财政专户管理资金预算支出表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
单位资金支出预算表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年单位资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计
专项资金预算汇总表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 支出方向名称 分类明细 预算额度 预算编制方式 资金管理办法 分配办法
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计
单位新增资产汇总表
809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位代码 单位（资产）名称 资产名称 新增资产配置 存量资产   备注
合计 房屋及建筑物 土地 车辆 办公设备 单项价值在限额以上的其他资产 单项价值在限额以下的其他资产 房屋及建筑物 土地 车辆 办公设备 单项价值在限额以上的其他资产   单项价值在限额以下的其他资产  
通用设备 办公家具 单项20万元及以上的其他资产（党政机关）   单项50万元及以上的其他资产（事业单位）   通用设备 办公家具 单项20万元及以上的其他资产（党政机关） 单项50万元及以上的其他资产（事业单位）
金额 平方米 金额 平方米 金额 辆 金额 台/套 金额 台/套 金额 台/套 金额 台/套 金额 台/套 金额 平方米 平方米 辆 台/套 台/套 台/套 台/套 台/套
总计：
政府采购预算表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 采购项目总投资 其中：当年预算安排金额 备注
类 款 项 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 上级财政补助收入   事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助
合计
政府购买服务支出预算表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
预算单位代码 预算单位名称 购买服务项目   资金项目名称    购买服务预算金额   承接主体类别 直接受益对象 预算绩效目标
政府购买服务目录代码 政府购买服务目录名称 具体项目名称 合计   本级安排   上级财政补助  
小计 一般公共预算拨款 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金
合计
附表04表
单位资产及设备情况表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位代码 单位名称 房屋状况（平方米） 计算机信息系统 主要办公设备 其他公用设备 车辆情况
使用面积 房屋出租面积 房屋租用面积 服务器（台） 计算机（台） 租用专线（条） 总机中继线数（条） 直拨电话（部） 打印机（台） 复印机（台） 中央空调 电力空调 锅炉 电梯 医疗床位 车辆数
办公用房 配套设施 办公用房使用面积 其他配套设施使用面积 大卡 千瓦 吨 台 床
单位人员情况信息表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
单位:人
单位编码 单位名称 单位性质 管理方式 单位规格 编制人数 实有在职人数 离休人员 退休人员 长休内退提前离岗待岗等人员 临时人员 在校学生人数
合计 行政及参公编制 事业及参公编制 工勤编制 合计 行政及参照公务员管理人员 事业人员(在编) 事业人员（非在编） 工勤人员 小计 省级 厅级 处级及其他 小计   执行机关工资标准人员 执行事业单位工资标准人员
小计 省级 厅级 处级 科级及以下 省级 厅级及以下
总计： 116 39 69 8 113 35 35 68 10 26 2 12
809 接履桥街道 116 39 69 8 113 35 35 68 10 26 2 12
  809001   永州市零陵区接履桥街道办事处 行政单位 全额 正科级 104 31 69 4 103 29 29 68 6 26 2
  809002   永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 行政类 全额 股级 12 8 4 10 6 6 4
  809003   永州市零陵区接履桥街道办事处敬老院 公益一类(非参公） 其他 股级 3
  809004   湖南省永州市零陵区接履桥街道潇湘社区居民委员会 其他单位 其他 股级 9
项目支出绩效目标表
单位：809001-永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：809002-永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
整体支出绩效目标表
单位：永州市零陵区接履桥街道办事处,单位：永州市零陵区接履桥街道办事处财政所
金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
809001 永州市零陵区接履桥街道办事处 1,367.67 1,367.67 935.78 431.89 产出指标  数量指标
 质量指标
 时效指标
成本指标
效益指标  经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
809002 永州市零陵区接履桥街道办事处财政所 99.35 99.35 99.35 产出指标  数量指标
 质量指标
 时效指标
成本指标
效益指标  经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
 可持续影响指标
满意度指标 服务对象满意度指标
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