零陵区发改局2022年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）主要职能职责。

1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划与专项规划。负责提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。

2、负责研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议。负责协调解决全区经济运行中的重大问题。

3、负责汇总全区社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，会同有关部门完善宏观调控协调机制，协调推进产业、创业等投资基金的发展。

4、负责研究全区经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。

5、负责拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。

6、负责贯彻实施综合性产业政策，协调全区一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进各乡镇协调发展和老少边穷地区加快发展的战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全区以工代赈规划和计划。

8、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据全区经济运行情况对计划进行调整。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的相互衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

10、负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全区国民经济动员和装备动员有关工作，协调有关重大问题。

11、负责全区粮食宏观调控，总量平衡，编制全区粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，贯彻落实最低保护价粮食收购政策，拟定区级储备粮规模，粮食行业管理，负责做好应急救灾粮、救济粮和军工粮供应工作。

12、负责全区重大建设项目管理工作。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

零陵区发改局内设机构为16个：办公室、行政审批股、招投标管理办公室、工业基础产业和高新技术股、农村经济股、固定资产投资股、社会发展股、财政经贸股、能源股、前期办、价格调控和价费管理股、商品、服务价格管理股、政工股、重点项目管理股、粮食调控与物质储备股、粮食行业发展和秩序监督股。下辖2个正股级单位。

二、2022年部门预算情况说明

2022年部门预算编报范围包括零陵区发改局机关（正科级）及零陵区价格认证与信息监测中心（正股级）、永州市零陵区发展和改革事务中心（正股级）。本部门核定编制数48人，全额编制48人，实有人数101人，其中：在岗人员51人，停薪留职人员0人，离退休人员50人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入；支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

（一）2022年财政拨款收入情况。

2022年年初预算数总收入996.11万元，包括一般公共预算拨款收入996.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少107.35万元，主要是减少了转移支付资金。

（二）2022年财政拨款支出情况。

2022年本部门支出预算996.11万元，其中，一般公共服务996.11万元，支出较去年减少107.35万元，主要是减少了转移支付资金。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算996.11万元，其中，一般公共服务支出996.11万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出。2022年年初本部门基本支出预算数837.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出。2022年本部门项目支出预算158.88万元，是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）按项目管理的工资福利支出33万元，主要用于粮食企业改制企业负责人工资及养老保险等，改制企业退休人员每月25元的山区补贴。

（2）按项目管理的商品和服务支出125.88万元，主要用于前期项目、重点项目、粮食安全保障检查等方面专项支出。

四、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

零陵区发改局2022年没有使用政府性基金拨款安排支出。

五、关于2022年财政专户管理资金支出情况说明

零陵区发改局2022年没有使用财政专户管理资金拨款安排支出。

六、关于2022年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算数10.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费10.8万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算比较，比上年减少0.2万元，其中公务接待费减少0.2万元，因为单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共37.23万元。

2、政府采购情况。

2022年政府采购预算0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

3、绩效目标设置情况。

零陵区发改局2022年部门预算经费均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款996.11万元。

4、政府购买服务情况。

零陵区发改局2022年政府购买服务0万元。

5、国有资产占有使用情况。

2022年本部门共有车辆0辆，其中：机关0辆，二级部门预算单位0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2022年部门预算公开表格（发改局）