2025年度江永县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告_财政信息

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索引号:	4311250003/2026-00983	分类:
发文机关:	江永县交警大队	发文日期:	2026-04-23
名称:	2025年度江永县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告
文号 :

2025年度江永县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告

2026-04-23 10:28
来源：江永县交警大队
作者：
【字体：大中小】

2025年度江永县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）基本概况

江永县交警大队为县公安局下属执法勤务机构，行政级别为正科级，具备独立法人，县财政一级预算单位。下辖巡逻中队、一中队、二中队3个副科级直属中队，内设交管股、法制股、车管股、驾管股、科技股、办公室、治超中队7个职能股室。

（二）职能职责

承担的主要职责职能：预防和处理各类道路交通事故，打击各类交通违法行为；管理全县机动车辆，承担驾驶员的考试、发证、审验等工作；参与道路交通和安全设施的规划、隐患排查治理；承担各类重大活动的交通安保，负责道路交通安全宣传教育活动。

（三）主要工作

大队坚持以党的十九大、二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，狠抓基层基础，强化隐患整改，全县道路交通安全工作呈现良好发展态势。2020-2021年县域道路交通安全风险评估为一类风险县区，2022年降低为二类风险县区，2024年降低为三类风险县区；先后荣获省字号荣誉4项、市级荣誉14项，2025年全市深化优秀警队建设优秀单位等荣誉称号。

二、一般公共预算支出情况况

2025年度本单位基本支出668.88万元，其中人员经费491.4万元，公用支出177.47万元。

2025年度本单位项目支出470.8万元，其中省级政法指标款109万元，县级资金361.8万元。

三、部门整体支出绩效情况一）绩效评价的目的

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2025年，县交警大队开支“三公经费”计42.9万元，其中：公务用车运行维护费开支42.9万元，公务接待费开支0万元，因公出国出境经费开支为0。相较2024年，我大队各项“三公”经费指标有所减少。

2、因公出国(接待)费2024、2025年我大队都没有出国学习考察办案事项发生，此项费用两年都为0。

3、公务接待费2025年公务接待费支出0万元，较2024年减少2.1万元。2025年度我大队严格落实0公务接待，大幅度的节约运行成本。

4、公务用车费2025年公务用车购置支出0万元，2025年我大队全年公务用车运行维护费用支出42.9万元，较2024年持平元；2025年度我大队严控公务用车费用，厉行节约，对公务用车费用支出严格把控。

5、加强政府采购管理。凡采购办公用品、广告宣传、信息服务等单笔超过1万元的，均需通过采购办审批后采购。

经济性分析。2025年我单位基本支出668.88万元，项目支出资金470.8万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

效率性分析。根据部门整体支出目标，我单位及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

效益性分析。综合评价情况及评价结论，我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，部门整体支出和项目支出为我县提了供良好的交通秩序。

根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我单位部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

1、当前我大队警力严重不足，民警年龄偏大，面对各种交通安保任务和集中整治行动的增多，以及管理日益激增的车辆、驾驶人，显得力不从心。

2、辖区机动车增长较快，人、车、路的矛盾更加突出，道路交通安全管理任务更加繁重，对公安交管工作提出了更高要求。

3、摩托车、电动车交通违法行为屡禁不止，特别是驾乘摩托车、电动车不戴安全头盔时有发生。

4、国道G538线、省道S348线、S239线和县道X079线交通流量大，一些道路交通安全隐患没能得到彻底排查、还存在死角还需进一步整改完善。

5、各乡镇在开展道路交通社会管理工作存在不平衡现象，部分乡镇没有很好开展此项工作，交通安全宣传教育工作仍然还是交警一家单打独斗。

五、下一步改进措施

1、进一步抓好道路交通事故预防“减量控大”、安全生产三年行动、酒驾醉驾整治等重点工作，主动适应新形势、新任务、新思路，加强和改进道路交通安全管理工作。

2、进一步落实道路交通安全社会化责任制，通过道安平台加大对各乡镇、各单位的交通违法整治调度，从源头上遏制农村地区道路交通事故。

3、加强元旦、春运、春节、五一、国庆重点节假日的道路交通安全管理，进一步加大对摩托车、电动车“盔带风暴”整治力度，全面遏制涉摩、涉电亡人事故的发生，坚决杜绝再次发生涉摩较大道路交通事故的发生。

4、继续开展安全大检查，加强对客运企业、客货运车辆、校车、道路安全隐患的排查，及时消除道路交通安全隐患。

5、以《道路交通安全法》宣传为重点，进一步强化交通安全宣传教育，充分利用各种载体，采取各种形式，广泛深入开展交通安全宣传教育，结合交通事故预防工作，定期组织民警到全县各乡镇、村组进行交通法规宣传，深入各村小学为小学生上交通安全知识课。

6、联合宣传部门开展全县交通违法曝光行动，对机关事业单位及公职人员交通违法情况在新闻媒体进行曝光，让交通问题顽瘴痼疾集中整治的决策部署家喻户晓，教育引导广大市民自觉遵守道路交通安全法律法规。

江永县交警大队部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率

经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数
三公经费	53.05		74.29		42.9
1、公务用车购置和维护经费	50.95		72.29		42.9
其中：公车购置	8.05		0		0
公车运行维护	42.9		72.29		42.9
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	2.1		2		0
项目支出：	592.77				470.85
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、本级专项资金（一个专项一行）	592.77				470.85
非税返还支出	472.77				374.85
整治办工作经费	80				64
两站两员经费	40				32
公用经费：	371.1				668.88
其中：办公经费	21.66				14.57
水费、电费、差旅费	34.66				22.9
会议费、培训费	1				0.12
政府采购金额
部门基本支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00
厉行节约保障措施	完善各项规章制度，加强内部控制

自评表

预算部门名称

江永县交通警察大队

年度预算申请
(万元)

年初预算数
(万元)

全年预算数
（万元）

全年执行数
（万元）

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1094.40

1139.73

100.00%

10.00

按收入性质分：

按支出性质分：

一般公共预算：

732.33

其中:基本支出：

668.88

政府性基金拨款：

0.00

纳入专户管理的非税收入拨款：

407.40

项目支出：

470.85

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以“降事故、保安全、保畅通”为目标，深入贯彻落实“人民至上、生命至上”的理念，聚焦事故预防“减量控大”等工作，大力开展各项交通安全整治行动，坚决预防重特大道路交通管理工作成效，确保辖区道路交通安畅有序。

全面完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

评扣分标准

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

考核人数

32人

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

办案数量

300件

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

开展道交安全宣传

12场次

按照计划时间完成，得5分；每出现1项事项未按计划及时完成，扣0.5分，扣完为止。

质量指标

交通事故万人死亡率局全市平均水平

100%

实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

时效指标

完成时间

2026年12月31日内完成

实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

效益指标

经济效益指标

促进社会大局平安稳定

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

社会效益指标

确保交通安全形势平稳

按照计划时间完成，得5分；每出现1项事项未按计划及时完成，扣0.5分，扣完为止。

生态效益指标

支持发展绿色生态经济

实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响指标

优化江永经济发展环境

实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

98%

满意度95%以上得12分，每减少5%扣1分。

成本指标

经济成本指标

项目支出

470.85万元

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

基本支出

668.88万元

预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。

社会成本指标

江永交通秩序大局稳定，做好交通安全，保障维护江永交通秩序大局稳定

生态环境成本指标

支持发展绿色生态经济

实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

总分

90.00

江永县交警大队部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2024年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	5
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	5
合计(分)			98分

交警执法办案及装备购置专项经费2025年度绩效自评报告

一、 项目概况

（一）项目单位基本情况。

我单位属于江永县公安局下属二级机构，主要职责是预防和处理各类道路交通事故，打击各类交通违法行为；管理全县机动车辆，承担驾驶员的考试、发证、审验等工作；参与道路交通和安全设施的规划、隐患排查治理保障交通畅通。

（二）项目基本情况简介

2025年度执法办案及装备购置（含整治工作经费、非税返回经费、两站两员经费）579.85万元，其中县级资金470.85万元，省级资金109万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排等）安排落实、总投入等情况分析。

项目资金579.85万已全部拨付到位，主要用于执法办案，装备购置。

（二）项目资金（只要是指财政资金）实际使用情况分析。

项目实施时，一是填写《江永县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据《江永县财政专项资金管理办法》核算项目资金，并按照《江永县财政专项资金管理办法》、《江永县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，一是各项目严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定。二是项目资金严格按照进度支付；三是项目资金严格制定专项资金管理办法；四是项目资金实行报账制，项目所有支出必须有详细明细，因客观原因无明细的附说明，支出由专人管理；五是项目资金无截留、挪用、违规抵扣等现象。

自财政下拨款项后，我单位领导和经办人员严格落实专款专用的规定，实行逐级报批的原则，合理确定各项费用的范围和支出，把钱用在刀刃上，扎扎实实做好农经工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。单位采购交通设备和装备严格按照先申报后采购原则，向财政部门提出采购报告，办理采购手续，采购设备验收入库，专人管理。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、其他需要说明的问题

无

江永县公安局交警大队财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；	4
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	3
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	3
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	4
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	4
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	7
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		97

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