2022年江永县交警大队部门决算公开
目 录
第一部分江永县交警大队部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件



第一部分江永县交警大队部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关道路交通安全和交通秩序的法律、法规和政策，研究制订辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。
2、指挥和参与维护全县道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与研究城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置、监督和管理；依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划规划 建议修改为 建设和挖掘、占用道路的审报管理工作。
4、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，查处道路交通违章和交通事故，开展道路交通安全宣传教育活动。

5、负责实施交通警（保）卫工作。参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。
6、负责全县机动车辆安全监督、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验工作；对全县机动车和驾驶员的各类资料建档管理和数据登记、统计以及分类上报工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
江永县公安局交警大队属政府行政部门，现有编制人员34人，协警及临聘人100人，内设三个股室三个交警中队，交通工具16辆，管辖江永县和回龙迂管理区，辖区人口28万人，道路里程为1233公里，其中省道68公里，县级道路158公里，城区道路37公里，乡村道路965公里，管理机动车辆45000余辆，驾驶员39000余人。
（二）决算单位构成。
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有交警大队本级。
第二部分2022年部门决算表
（详见公开附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1483.83万元。与2021年相比，增加655.07万元，增加79.04 %，主要是因为加大交警执法力度，增加人员开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 1483.83万元，其中：财政拨款收入1483.83  万元，占100 %；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 1483.83万元，其中：基本支出843.72万元，占 56.86 %；项目支出640.11万元，占43.14%；上缴上级支出 0  万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1483.83 万元，与2021年相比，增加655.07万元,增长79.04 %，主要是因为加大交警执法力度，增加人员开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1483.83万元，占本年支出合计的100 %，与2021年相比，财政拨款支出增加 655.07万元，增长 79.04 %，主要是因为加大交警执法力度，增加人员开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1483.83万元，主要用于以下方面：行政运行支出425.18万元，占28.65%；一般行政管理事务支出640.11万元，占43.14 %;其他公安支出418.54万元，占28.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1483.83万元，支出决算数为1483.83万元，完成年初预算的100 %，其中：
1、公共安全支出（类）—公安（款）—行政运行（项）。
年初预算为425.18万元，支出决算为425.18万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数调整数持平。
2、公共安全支出（类）—公安（款）一般行政管理事务  （项）。
年初预算为640.11万元，支出决算为640.11万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数调整数持平。   
3、公共安全支出（类）—公安（款）—其他公安支出（项）
年初预算为418.54万元，支出决算为418.54万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数调整数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出843.72万元，其中：人员经费431.18万元，占基本支出的51.10 %,主要包括基本工资、津贴补贴、、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.54万元，占基本支出48.9 %，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、劳务费、专用材料费、维修（护）费、公车运行经费、差旅费、福利费、培训费、公务接待费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为154.41万元，支出决算为   127.33万元，完成预算的82.46 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
公务接待费支出预算16.5万元，支出决算为8.0万元，完成预算的48.48 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：励行勤俭节约，与上年相比减少7.75万元，减少49.21 %,减少的主要原因是严格执行厉行约精神，逐年递减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为137.91万元，支出决算为119.33万元，完成预算的86.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：励行勤俭节约，与上年相比增加58.57万元，增长96.4 %,增长的主要原因是按省厅要求，购置了6台新的执法用车购置经费为46.03万元，公务用车运行费12.55万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 8.0万元，占6.28 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 119.34万元，占93.72 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为 8.0万元，全年共接待来访团组100个、来宾 800人次，主要是主要是执法活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 119.34万元，其中：公务用车购置费80.41万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车6辆。公务用车运行维护费38.93万元，，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2022年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开（见附件）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2022年度机关运行经费支出412.54万元，与年初预算调整数持平。
（二）一般性支出情况
2022年 本部门开支会议费0万元；开支培训费1.84 万元，用于开展执法培训，人数 40人；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆 24辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。


第五部分 附件
（2022年决算公开表格、绩效评价报告）

2022年江永县交警大队部门决算公开说明(1)

江永县公安局交通警察大队

2022年度江永交通警察大队整体支出绩效自评报告（03）