2025年度江永县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2025年度江永县机关事务服务中心整体支出绩效自评报告

2026-05-21 15:51
来源：江永县机关事务服务中心
发布机构：江永县数据局
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2025年度江永县机关事务服务中心

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1.工作职责

根据三定方案，江永县机关事务服务中心主要工作职责是：负责行政中心国有资产的统一管理工作；负责行政各心基建的规划、组织、实施和管理工作；负责行政各心正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责机关职工食堂的管理工作；负责行政中心的安全保卫、消防预防工作；承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其它工作事项。

2、2025年主要工作任务

2025年我中心决算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2025年的的各项工作任务，认真执行2025年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

3、基本情况

江永县机关事务服务中心是具备法人资质的事业单位，现共有从业人员81人，其中正式职工20人，临聘人员6人。公车平台管理38台公务用车。

（二）部门（单位）年度支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

一、整体目标：强化公务用车管理，提升服务质量和水平；做好安全保卫工作；继续做好水电、消防、电梯管理工作；做好卫生保洁工作；搞好关食堂工作；继续做好公共机构节能管理工作；做好会议会场管理，继续市民广场的管理工作。

二、其他项目支出目标

1.做好行政中心的供水、电服务工作；组织实施好机关公共卫生管理工作；做好行政中心的安全保卫、消防预防工作，确保安全有序的办公环境。

2.做好行政中心的保安、保洁及食堂的服务工作

3.搞好行政中心设备维修

4.合理调剂平台车辆，高效运转平台车辆确保全县车改单位公务出行用车

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、人员经费共计231.76万元。其中：基本工资90.00万元；津贴补贴津补贴38.03万元；奖金30.19万元；伙食补助费4.78万元；绩效工资11.04万元；社会保障缴费38.94万元；住房公积金18.78万元。

2、公用经费共计92.67元。其中：办公费2.12万元；手续费0.06万元；水费、电费、差旅费2.07万元；邮电费1.16万元；公务接待费0.4万元；维修费0.96万元；劳务费0.08万元；委托业务费22.98万元；工会经费4.63万元；福利费4.91万元；公务用车运行维护费30.58万元；其他交通费用0.52万元；其他商品和服务支出1.94万元；办公设备购置0.38万元；公务用车购置18.32万元；其他资本性支出1.56万元。

（二）项目支出情况

2025年度项目支出662.55万元，资金分配安排和使用管理情况：1.伙食补助费163.34万元；2.其他工资福利支出9.36万元；3.办公费6.84万元；4.水电费、差旅费共计123.21；5.维修（护）费113.14万元；6.劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用共计69.10万元；7.公务用车运行维护费99.43万元；8.其他商品和服务支出63.68万元；9.办公设备购置3.22万元；10.公务用车购置7.86万元；11.其他资本性支出3.37万元。