2025年度江永县人大办整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2025年度江永县人大办整体支出绩效自评报告

2026-05-21 11:43
来源：江永县人大办
发布机构：江永县数据局
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2025年度江永县人大办整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

人大常委会机关在人大常委会的领导下，下设八个正科级，一个副科级工作机构。分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制监督委员会、社会建设委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境与资源保护委员会、办公室信息中心。

全单位有在职人员38人。

2.机构职能

江永县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。常委会任期同人民代表大会每届任期相同，使职权到下届本级人民代表大会选出新的常委会为止。　

3.部门主要职责

（1）在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）领导、主持县人民代表大会代表的选举。

（3）召集县人民代表大会会议。

（4）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

（5）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（6）监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（7）撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

（8）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

（9）在县长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

（10）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长（主任）的任免。

（11）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委主任副主任、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（12）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。　决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委主任副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员

（13）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（14）决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

部门绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；7个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对满意度指标；25个三级指标，分别为开展规范性文件审查备案次数、开展代表小组活动次数、代表联络站建设个数、执法检查次数、组织视察调研次数、组织县人大常委会会议、县人民代表大会会议、县人大常委会主任会议次数、听取审议报告个数、提交代表建议件数、组织代表联系群众次数、解决群众问题完成率、代表工作站建设质量合格率、会议召开及时率、交办、督办工作完成及时率、立法调研及时率、参会人员出勤率、完成预算执行支出进度、持续推进、持续发展、社会满意度。

二、2025年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县人大办基本支出资金656.92万元。其中：人员经费581.89万元，公用支出75.03万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指为完成财政财务管理工作而发生的支出，205年项目支出326.15万元，为机关的专项业务工作经费，主要用于用于人大会议、人大常委会经费、人大代表活动经费、乡镇人大代表经费、议案督办、执法检查、司法监督、立法工作、网络站建设、信访工作、预算联网系统、工作审议、环保世纪行、三相农民健康行、人大公报。财经委、法制委经费、质量安全行经费等专项支出等方面。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1、严控“三公”经费支出。2025年，开支“三公”经费计4.14万元，其中：公务用车运行维护费开支0万元，公务接待费开支4.14万元，因公出国出（境）经费开支为0。“三公”经费没有超预算开支。详细情况如下：1、我单位没有公用用车，所以没有产生公务用车运行维护费。2.我单位秉承节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

2、加强政府采购管理。从2021年起，凡采购办公用品、广告宣传、信息技术服务等，均需通过电子卖场进行。

（二）履职效能方面

我单位领导高度重视2025年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；密切联系群众、服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设。

（三）可持续发展能力方面

我单位的基本支出及项目支出，均是当年的支出，可持续影响年限为一年。

（四）服务对象满意度方面

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。

（二）绩效目标设置有待提高。

（三）预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点。

八、下一步改进措施

（一）绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立健全预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

（二）绩效目标设置有待提高。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

（三）预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级规定，我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无

江永县人大办

2026年4月9日

江永县人大办部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公”经费变动率	5	“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公”经费控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。	5
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计（分）			98

2025年度江永县人大办整体支出

绩效自评报告

江永县人大办部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	38		38		100%
经费控制情况	2024年决算数		2024年预算数		2025年决算数
“三公”经费	9.51		15		4.14
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	0		0		0
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	9.51		15		4.14
项目支出：	220.92		201.83		326.15
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、本级专项资金（一个专项一行）	220.92		201.83		220.92
人大会议费	71.53		64		71.53
人大事业发展经费	149.39		137.83		153.54
公用经费	19.08		25.85		10.76
其中：办公费	9.1		15		9.92
水费、电费、差旅费	9.98		10.85		0.48
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	34.16		34.16		30.34
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	完善规章制度，加强内部控制。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

省级预算部门名称	江永县人大办
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		770.49	986.17		983.07	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：941.76					其中：基本支出：656.92
	政府性基金拨款：32.61					项目支出：326.15
	纳入专户管理的非税收入拨款0
	其他资金（上级项目资金）：8.8
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1. 围绕中心，突出重点，实施正确监督，有效监督 2. 依法履行重大事项决定权和人事任免权，服务全县发展大局 3. 加强改进代表工作，推动代表作用更厚发挥 4. 加强自身建设，推进人大工作提质增效					2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。深入贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议和全省基层人大工作推进会、代表工作会议精神，围绕发展全过程人民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，忠实履行宪法法律赋予的职权，为推进江永民主法治高水平建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展规范性文件备案审查次数		9次	9次	2.5	2.5
			开展代表小组活动次数		18次	18次	2.5	2.5
			执法检查次数		6次	6次	2.5	2.5
			组织调研视察次数		35次	35次	2.5	2.5
			代表联络站个数		19个	19个	2.5	2.5
			代表大会、常委会、主任会召开次数		22次	22次	2.5	2.5
			听取审议报告个数		35次	35次	2.5	2.5
			提交代表建议件数		120件	120件	2.5	2.5
			组织代表联系群众人次		850次	850次	2.5	2.5
		质量指标	解决群众问题完成率		100%	100%	2.5	2.5
			代表工作站建设质量合格率		100%	100%	2.5	2.5
			调研报告完成率		100%	100%	2.5	2.5
			培训及时率		100%	100%	2.5	2.5
			督办建议通过率		100%	100%	2.5	2.5
		时效指标	完成预算执行支出进度		100%	100%	5	5
			立法调研及时率		100%	100%	5	5
			会议召开及时率		100%	100%	5	5
			交办、督办、工作完成及时率		100%	100%	5	5
		成本指标	基本支出		656.92万元	656.92万元	5	5
		成本指标	项目支出		326.15万元	326.15万元	5	5
	效益指标（40分）	经济效益指标	无		无	无	无	无
		社会效益指标	提高基层监督管理水平		提高	提高	5	5
			促进人大工作稳步推行		促进	促进	5	5
			提高人大工作质量		提高	提高	5	5
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续发挥作用		显著	显著	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度		100%	98%	5	4
总分							100	99

人大会议专项经费2025年度绩效

自评报告

一、项目概况

1、项目背景

县人大会议经费是江永县人民代表大会常务委员会为完成十八届人大五次次会议、县人大常委会会议的顺利召开提供服务和保障工作。进一步加强代表工作，使县人大代表在闭会期间积极为全县在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为我县经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

2、主要内容

组织召开县十八届人大五次会议、县人大常委会会议 9次,主任会议12次。做好会前筹各、会议期间的会务保障工作,用于会务用品、会议文件材料的印刷、会议的宣传工作、会场的电子设各服务费等费用支出。

3、项目实施情况

3.1项目组织情况

该项目属于经常性项目，没有达到招标投标权限,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

3.2项目管理情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府、县委、县政府的相关规定。项目实施过程中,根据实际情况制定相应的措施，组织有序、实施安全，实现了项目管理与过程管理的有机结合。

4、资金投入和使用情况

该项目资金来源于江永县人大办 2025年度部门预算，已全部到位；截止 2025年 12月 31日 ,该项目预算资金64万，已实际支出60.72万元，资金使用率达到100%。

主要用于十八届人大五次会议的筹备、参会代表中的乡镇代表的食宿、会议文件材料的印刷、会议的宣传工作、会场的电子设各服务费、县人大常委会会议材料印刷等支出。

5、项目绩效目标

该项目建设资金来源于江永县人大办2025年度部门预算，属于县级财政资金。年初部门预算设置的绩效目标包括: 产出指标: (1)召开人代会议天数为 2天；人代会次数1次。(2)召开常委会次数 (会议次数)达到 8次；(3)人代会参会人数达到405人。成效指标: (1)服务对象满意度达到 95%。

二、项目绩效情况

(一 )项目决策情况

该项目我单位实施,管理项目均正常运转,未出现偏离绩效目标情况。

(二 )项目过程情况

从预算到项目实施,均按照有关规章制度对项目资金开展日常检查监督管理,资金到位,成本得到控制,资金使用率达到 100%,项目组织实施制度健全,执行有效。

(三 )项目产出情况

人民代表大会按惯例一年召开一次,2025年十八届人大五次会议的顺利召开。

(四 )项目效益情况

1.项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行,到2025年度已完成了全部工作目标。

2.项目完成质量 2025年度召开了1次县人民代表大会和9次人大常委会、12次主任会议,号召县区人民更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委、县政府的坚强领导下,抓住机遇、勇挑重担,在自贸港建设中体现龙华担当,贡献力量。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成,2025年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响

人大会议经费是为召开人民代表大会及常委会的各项会议提供了必要的财力支持,进一步加强代表工作,为人民当家作主、为我区经济建设和社会各项事业的发展做出更大的贡献。

4.项目的可持续性分析

人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排,是中国特色社会主义制度的重要组成部分、支撑中国国家治理体系和治理能力的根本政治制度。中国特色社会主义进入新时代,在全面建成小康社会的关键时刻,在实现“ 两个一百年 ”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程中,必须充分发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用,通过这一制度把国家和民族前途命运掌握在人民手中。中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。人民代表大会一般一年只召开一次会议,人大常务委员会作为它的常设机关, 在人大闭会期间,依照宪法规定行使各级国家权力机关的关职权,以保证各级政府正常有效地运转。

三、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

合理编制预算，严格执行预算，进一步完善财务管理制度，提高资金使用效率。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

严格按照相关法规和财务制度，确保专款专用，费用支出合法合规。

2.存在的问题。

资金使用效益有待进一步提高。

3.建议

抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高相关工作人员项目绩效管理水平。

江永县人大办

2026年4月9日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目支出名称	人大会议
主管部门	江永人大办				实施单位	江永县人大办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60	60.72	60.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	60.72	60.72
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	确保人大会议正常召开、确保人事任免顺利进行、确保代表走访视察顺利进行、确保工作审议顺利进行				会议已顺利召开
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	会议次数	1次	1次	10	10
		数量指标	参会人数	405人	405人	10	10
			会议天数	4天	4天	10	10
		质量指标	意见建议通过率	100%	98%	10	9
		质量指标	……
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	人大会议成本	60.72万元	60.72万元	10	10
		成本指标	……
	效益指标（20分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	问题解决率	100%	100%	10	10
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	助推江永经济社会可持续发展	持续	持续	10	10
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	98%	10	9
总分						100	98

江永县人大办财政专项（项目）资金绩效

评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；	4
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	7
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5
合计（分）		99

江永县人大办事业发展专项2025年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

全单位有在职人员38人。

（二）项目基本情况

根据人大章程及中共江永县委办公室《关于印发（江永县人民代表大会常务委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》规定，此项目资金主要用于：1、人大代表及乡镇人大代表工作经费；2、人大常委会常委经费；3、人大监督审议等工作经费；4、“四行”工作经费5、预算联网系统经费。6、议案督办经费、7执法检查经费、8信访工作经费、9立法工作经费、10接待经费、11、网站建设经费等。这11个项目均为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。通过这些专项工作的开展，保证人大工作的开展。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金265.43万元

2.执行情况

2025年专项资金均为专款专用，主要用于：1、人大代表及乡镇人大代表工作经费；2、人大常委会常委经费；3、人大监督审议等工作经费；4、“四行”工作经费5、预算联网系统经费。6、议案督办经费、7执法检查经费、8信访工作经费、9立法工作经费、10接待经费、11、网站建设经费等。

三、项目组织实施情况

严格执行项目管理制度和财政专项资金管理办法，制定相关制度规范经费支出审批及报账程序。严格执行项目预算批复，专项经费进行分类核算，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。建立完善的内部控制制度，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。按照年度计划完成工作任务。财政安排资金265.43万元，未超出预算范围内使用财政资金。

2.项目的效率性分析。

（1）全年向县委请示报告人大工作30余次。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，依法任免国家机关工作人员97人次，圆满实现市委、县委的组织人事意图。

（2）以党的政治建设为统领，切实扛牢人大常委会党组政治责任。全年召开党组会10次，主任会议12次，常委会会议9次，依法作出决议决定11项。

（3）认真贯彻落实省人大“法治护企”的工作要求，开展“一法一办法一条例”执法检查。围绕中小企业促进法及其实施办法实施情况，重点对中小企业的财税支持、融资促进、鼓励支持创业创新和市场开拓、企业服务、维护合法权益等6个方面的落实情况，深入企业、产业园区、部门和乡镇开展检查，发现问题18个，提出强化要素保障、提升企业服务水平、加强财税支持、规范监督执法等4个方面12条建议，将问题和建议进行交办督办，并紧盯整改落实。

按照省人大“法治护安人大行”的部署安排，组织开展安全生产“三法一条例两办法”执法检查，围绕安全生产法、安全生产条例、消防法及其实施办法、道路交通安全法及其实施办法的18个方面重点内容，对安全生产、消防安全、道路交通安全领域的政府部门、乡镇和企业贯彻执行“三法一条例两办法”情况进行检查，发现问题14个，提出加强安全生产相关法律法规宣传、压实安全生产工作责任、狠抓风险隐患整改、加大执法监管力度、抓好自然灾害风险防范、加强安全生产能力建设等11条建议，并进行交办督办，确保安全生产领域重要法律法规的贯彻实施，促进我县高水平安全与高质量发展良性互动

(4)代表履职平台是密切联系群众的重要桥梁和纽带。一是全面推进全县19个代表联络站的迭代升级，新建网上代表联络站9个，精心打造兰溪勾蓝瑶、产业开发区等一批特色代表联络站，经验做法受到省、市人大表扬，在《人民之友》等媒体推介。

3.项目的效益性分析。广泛凝聚思想共识，坚持把促进大团结大联合贯穿到人大工作的各个领域、各个方面、各个环节，有效运用人大制度优势寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起全社会推进改革发展的强大合力，形成“聚似一团火、散如满天星”的团结奋进的局面。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

合理编制预算，严格执行预算，进一步完善财务管理制度，提高资金使用效率。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

严格按照相关法规和财务制度，确保专款专用，费用支出合法合规。

2.存在的问题。

资金使用效益有待进一步提高。

3.建议

抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高相关工作人员项目绩效管理水平。

江永县人大办

2026年4月9日

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目支出名称	人大事业发展专项经费
主管部门	江永县人大办					实施单位	江永县人大办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		265.43	265.43		265.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		265.43	265.43		265.43
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.围绕中心，突出重点，实施正确监督，有效监督 2.依法履行重大事项决定权和人事任免权，服务全县发展大局 3.加强改进代表工作，推动代表作用更厚发挥 4.加强自身建设，推进人大工作提质增效					2025年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。深入贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议和全省基层人大工作推进会、代表工作会议精神，围绕发展全过程人民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，忠实履行宪法法律赋予的职权，为推进江永民主法治高水平建设和经济社会高质量发展作出了积极贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			开展规范性文件备案审查次数		9次	9次	5	5
			执法检查次数		6次	6次	5	5
			开展代表小组活动次数		18次	18次	5	5
			提交议案建议件数		120件	120件	5	5
			听取审议报告次数		35个	35个	5	5
			代表联络站建设个数		1个	1个	5	5
			预算联网系统个数		1个	1个	5	5
		质量指标	经费保障率		100%	100%	5	5
			代表活动开展率		100%	100%	5	5
			培训及时率		100%	100%	5	5
			预算联网系统工作完成率		100%	100%	5	5
		时效指标	人大工作开展时效		2025年	2025年	5	5
		成本指标	人大事业发展专项经费控制情况		265.43万元	265.43万元	10	10
		成本指标	……
	效益指标（10分）	经济效益指标
		经济效益指标	……
		社会效益指标	着力解决经济发展热点问题、促进江永经济社会快速发展		较为显著	较为显著	5	4
		生态效益指标	通过人大监督，改善老百姓的生活环境		较为显著	较为显著	5	5
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	持续为全县经济社会发展起发挥监督、协调等重要作用，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题		较为显著	较为显著	5	5
		可持续影响指标	……
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	群众满意度度		100%	98%	5	4
总分							100	98

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