2025年度江永县文联整体支出
绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持忠实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。
2、机构和人员情况
江永县文学艺术界联合会为正科级全额拨款机构，是县群团组织，内设有办公室，组织协调各文学艺术协会的工作。文联现有编制数5人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
1、按时发放职工工资，保障单位正常运转。
2、举办文艺活动20次，推动江永文艺发展。
3、加强“三公”经费管理，确保“三公”经费只减不增，节约行政成本。
二、一般公共预算支出情况
2025年支出决算数为71.41万元，详细情况如下：
（一）基本支出情况
2025年基本支出71.4万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费及相关文艺活动等。
（二）项目支出情况
我单位2025年度无项目预算支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位2025年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位2025年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位2025年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
本部门2025年“四本预算”支出绩效目标全部完成，预算执行率100%。产出方面，足额保障人员待遇和日常办公、文艺业务有序开展；效益方面，实现资金合规高效使用，保障单位稳定运转，切实发挥财政拨款资金保障作用。
1.主要工作开展情况。2025年，江永县文联立足群团职能推进文艺工作。强化政治引领，开展7次理论学习中心组学习，抓实干部培训与廉政建设，新成立2个、优化1个协会党支部；严守意识形态阵地，管好刊物及公众号，发布各类内容100余条。聚焦创作与人才，搭建各级交流赛事平台12场次，举办展览赛事10场次，推荐3人次参加省级培训；常态化开展基层文艺志愿服务90余场，推动勾蓝瑶寨本土文艺馆建设并完成百余件作品布展。
2.年度事业发展成效。全年文艺工作成果丰硕，15件作品获省级以上奖项或入展，《女书岛》获省作协重点扶持出版，多领域作品在各级赛事斩获佳绩，县摄协获评市级优秀团体会员。人才队伍持续壮大，新增国家、省、市级会员8名，1名会员获评省级优秀志愿者。文艺服务效能提升，成功承办省市级采风创作活动，打造“一协会一品牌”志愿服务格局；本土文艺馆落地，40余名文艺名家入驻，推动文艺事业与乡村振兴、文旅融合深度发展。
七、存在的问题及原因分析
主要是预算精细化管理仍有提升空间，业务经费保障力度有待加强，培训工作开展不够充分；原因主要是工作机制需进一步完善，同时受经费资源客观条件限制。
八、下一步改进措施
下一步将进一步强化预算精细化管理，积极对接相关部门争取经费支持，合理统筹安排培训工作，不断健全经费管控机制，稳步推进各类问题整改落实。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位无政府网站端口，请行政中心代为公开我单位绩效自评报告。
其他需要说明的情况
附件1
2025年度江永县文联整体支出绩效评价基础数据表
（单位：万元）
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
5 |
5 |
100% |
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经费控制情况 |
2023年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
0.79 |
0.8 |
0.2311 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
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|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
0.79 |
0.8 |
0.2311 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、专项资金 （一个专项一行） |
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|
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|||
|
4、其他资金 |
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|
|
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|
…… |
|
|
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|
公用经费 |
12.3 |
6.5 |
7 |
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|
其中：办公费 |
1.9 |
2 |
2.1 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.55 |
0.7 |
0.73 |
|||
|
会议费、培训费 |
0.15 |
0 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
县文联严格执行厉行节约要求，严控非必要支出。统筹用好财政资金，优先保障重点文艺工作，切实提高资金使用效益。 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表
（ 2025年度）
|
省级预算部门名称 |
江永县文化艺术联合会 |
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|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
60.09 |
72.88 |
71.41 |
10 |
97.98% |
9.80 |
|||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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|
其中： 一般公共预算：72.88 |
其中：基本支出：71.41 |
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|
政府性基金拨款： |
项目支出： |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款：0 |
|
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|
其他资金： |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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带领和组织全县文艺工作者紧紧围绕县委、县政府中心工作，把牢正确文艺导向，用心用情用力创作一批讴歌江永之变、江永之进的精品力作，利用县内优势资源打造一批文艺创作基地，着力推动全县文学艺术事业繁荣发展，奋力在全面建设现代化新江永版图中增添文艺分量 |
全面完成 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (55分) |
数量 指标 |
文艺采风交流 |
3次 |
5次 |
5 |
5 |
|
||
|
《永明文艺》频道发表作品数量 |
50篇 |
91篇 |
5 |
5 |
|
||||
|
文艺志愿服务 |
10次 |
21次 |
10 |
10 |
|
||||
|
承办文艺活动 |
2次 |
22次 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量 指标 |
文艺志愿服务完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
承办文艺活动完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
《永明文艺》频道作品发表率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效 指标 |
履职工作任务完成时间 |
2025年12月31日前 |
2025年12月31日前 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 （20分） |
经济效 益指标 |
“三公”经费下降 |
1%以上 |
70.75% |
5 |
5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
繁荣我县我文艺事业 |
繁荣我县我文艺事业 |
效果显著 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
项目无污染 |
无污染 |
无污染 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
活动可持续 |
可持续 |
可持续 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
政府满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||
|
社会公众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
|
||||
|
经济成本指标（5分） |
基本经费 |
60.09万元 |
60.09万元 |
经济成本指标 |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
||||||
江永县文联整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
|
|
“三公”经费变动率 |
5 |
“三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% |
5 |
|
|||||
|
过程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2025年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2025年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
|
|||
|
“三公”经费控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公”经费控制率“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 |
7 |
|
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
|
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
|
6 |
|
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|
|||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2025年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
|
8 |
|
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
|
|||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|
|||||
|
合计(分) |
100 |
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附件1 部门整体支出绩效评价基础数据表
附件2 部门整体支出绩效自评表
附件3 2025年度江永县文联整体支出绩效自评报告
湘公网安备 43112502000002号
