2025年度江永县粗石江镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

单位机构组成、人员概况

江永县粗石江镇人民政府内设五室四中心：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、平安法治与应急管理办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站，编制 56，现有在职人员 53 人。

二、部门预算单位构成

江永县粗石江镇人民政府部门预算，由江永县粗石江镇人民政府本级预算组成，无其他下属部门预算纳入本部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算619.18万元，其中，一般公共预算拨款 603.18万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 33.34 万元，主要是人员异动，经费安排相应调整。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 619.18 万元，其中，一般公共服务 619.18 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。收入较去年减少 33.34 万元，主要是年初预算安排较上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 619.18 万元，其中，一般公共服务支出 619.18 万元，占 100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025 年本部门基本支出预算数 619.18 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025 年本部门项目支出预算 275.14 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层武装工作经费 3 万元，乡镇妇联工作经费、乡镇团委工作经费、乡镇人大主席团活动经费、两代表一委员联系经费各 2 万元，工会经费 1 万元，民生实事项目人大代表票决制工作经费 3 万元，乡镇基层党建工作经费 1 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 43.95 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增加 5.6%，主要是 2025 年人员数比上年度增加，导致公用经费相应增加。

（二）“三公” 经费预算

2025 年本部门机关本级等 1 家行政事业单位 “三公” 经费预算数为 15.37 万元，其中，公务接待费 11.07 万元，公务用车购置及运行费 4.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.304 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（三）一般性支出情况

2025 年本单位会议费预算 9 万元，培训费预算 0.4 万元，未开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填 0）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 619.18 万元，其中，基本支出 603.18 万元，项目支出 275.14 万元，具体绩效目标详见报表。

（七）部门预算批复情况

2025 年 3 月 20 日，江永县财政局批复了 2025 年本部门预算。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公” 经费

纳入省财政预算管理的 “三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

江永县粗石江镇人民政府

2026 年 3 月 30 日

基础数据表(粗石江镇）
自评表(粗石江镇）

粗石江镇人民政府事业发展专项经费绩效自评表

项目支出报告