一、基本情况

(一）职能职责

江永县水利局主要是研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县水旱灾害防御以及县河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、中小河流治理、水土保持、农村饮水、县城供水及大古源水库前期工作。

（二）机构设置
   江永县水利局属县政府组成部门，内设3个股室，分别是综合股(行政审批与安全法规股)、建设管理监督与水旱灾害防御股(农村水利水电股、水库移民股)、河湖管理与水资源水保股(河长制工作股)。设水旱灾害防御事务中心、水利工程建设与运行事务中心、农村饮水事务中心、河湖管理事务中心等4个股级公益一类事业单位。三定方案确定编人员46人，其中行政编制6人，事业编制40人，实有人员40人，其中行政编制5人，事业编制35人，退休人员48人，遗属人员5人，单位公务用车编制0台，实有车辆公务用车编制0台。

(三)部门(单位)年度整体支出绩效目标

1.年度整体支出绩效目标。

目标1：持续打击非法采砂、水土保持持续好转，力争完成全年非税任务。
目标2：河道治理工作取得长期进展，河流、水库环境持续好转。
目标3：做好农村饮水管护工作，确保农村饮水安全。

目标4：做好水旱灾害防御值班等工作，确保不因水旱灾害发生事故。

2. 水利发展资金绩效目标。

2025年中央水利发展资金：64座水库维修养护；白蚁等害堤动物防治项目；农村集中供水工程维修养护项目。

2025年省级水利发展资金：江永县古宅水库、源口水库灌区维修养护、源口瑶族乡大坪岗村段、油田河接龙桥村段水毁护岸水毁修复、粗石江镇白土村架简田至小河边洗衣埠头防护堤水毁修复、洪洞水库下游河道水毁护岸水毁修复、江永县农村饮水保障突出问题集中整治突击战。

(一)基本支出情况

2025年本部门基本支出为690.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费共670.11万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费共19.96万元。

(二) 项目支出情况

1. 县级专项资金196.94万元。其中：防汛工作经费8万元，用于防汛抗旱相关支出；河长办工作经费102.4万元，主要用于河长办宣传及巡河等方面；民间河长工作经费10.48万元，主要用于民间河长组织宣传和巡河等方面；农村饮水管护经费40万元，用于农村饮水设施管护；水库安全20万元，用于水库安全保障等方面；水库维修80万元，用于水库安全保障等方面；水库及重点山塘管护经费8.06万元，用于保障管护员工资。

2. 水利发展资金1060.74万元。其中：水利救灾资金790.95万，用于水毁修复、抗旱打井、灾后薄弱环节治理等；河长制建设资金243.18万元，用于全县河道保洁及环境保持等支出；防汛抗旱13.14万元，用于全县防汛抗旱相关支出；农村安全饮水13.47万元，用于农村安全饮水相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价的目的 

通过绩效评价，能更具体了解我县水利局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县水利局整体部门支出资金管理，提升全县水利工程管理水平和运行效率，提高人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色江永。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）项目绩效情况分析

1. 经济性分析。2024年我县水利局整体部门支出资金1947.76万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2. 效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。 3.效益性分析。我局围绕建设“绿色江永”、河长制长制工作、水旱灾害防治、农村饮水提质改造、打击非法采砂等工作目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“绿色江永”及生态城市建设的各项具体目标。及时组织了水利工程的施工，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。保障了全县水利工程运行，对维护湘江一级支流潇水和珠江水系支流的源头生态安全起到积极作用。

（三）综合评价情况及评价结论

我县水利局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县水利局部门整体支出资金绩效自评得分为100分。

七、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，部分资金下达及使用与预算情况存在偏差。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取县财政增加水利预算。

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

绩效自评报告在政府政务网公开。

江永县水利局2025年财政资金绩效自评

基础数据表自评表