2023年度中共江永县委宣传部整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

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2023年度中共江永县委宣传部整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

本单位下设6个内设机构：综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办；归口管理股级公益一类事业单位三个，分别为县网络舆情研究中心、县新时代文明实践中心、县网络应急指挥中心。共核定编制20名，其中机关行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制9名。部机关目前在编在岗18人，其中副处级3人，正科级3人，工勤人员1人，事业编制人员8人，临聘3人。

2.机构职能

根据《中共江永县委办公室关于印发<中共江永县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（永办发〔2002〕22号）的有关规定，中共江永县委宣传部主要工作职责是：（一）制订全县宣传思想工作规划和措施，指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规，协调县直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇场党委宣传思想工作。（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。（三）负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作；指导协调全县新闻工作，把握正确的宣传基调和舆论导向。（四）负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。（五）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作，开展科普知识的宣传。（六）负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作；指导和协调对外文化交流工作。（七）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。（八）承办县委交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

宣传贯彻党的创新理论，为领导决策提供思想先导；坚持正面宣传为主，牢牢把握舆论主导权，管好网络舆情；大力文化事业和文化产业，丰富群众精神文化生活。贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权；抓好理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；围绕决战决胜脱贫攻坚战，持续巩固壮大主流思想舆论；加强社会主义核心价值观建设，培养担当民族复兴大任的时代新人；加快文化事业和文化产业发展，更好满足人民精神文化生活新期待；以党的政治建设为统领，持续加强党对宣传思想工作的全面领导；

2.预期主要的生态、社会和经济效益

全年组织县委学习中心组集中学习12次以上；全年在中央级媒体上20篇，省级媒体上稿40篇；无重大负面舆情出现。全年创建市级文明单位10个，县级文明单位20个。组织开展“香约江永”等丰富多彩的群众文化活动。领导干部理论素养和科学决策水平明显提高，干部理论水平进一步提高；江永好故事、江永好声音得到广泛传播，江永知名度、美誉度进一步提高；公民文明素质和社会文明程度得到提高；群众文化生活得到丰富，群众幸福感、自豪感增强。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县委宣传部基本支出资金281.32万元。其中：办公经费26.04万元，三公经费2万元，其他基本支出253.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

1.大型户外广告租赁经费61.5万元，为实施全县对外宣传工作，落实对外文化交流工作，推动江永文化走出去。

2.党报党台合作经费70万元，用于组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

3.文化事业建设经费547.29万元，用于统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，举办大型文化活动，落实中央和省市精神文明建设指导委员会工作部署，处理县委网络安全和信息化委员会日常事务工作等。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位整体部门支出资金管理，宣传江永。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县林业局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率4个一级指标、下分6个二级指标和8个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为97分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。综合室、新闻外宣室、文明宣教室、文产出版电影室、意识形态综合室、网信办做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年中共江永县整体部门支出资金981.23万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我部及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。宣传江永女书文化，扩大国际上影响力，促进文旅融合，打造“香约江永”名片。

（五）综合评价情况及评价结论

江永县委宣传部部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，宣传贯彻党的创新理论，为领导决策提供思想先导；坚持正面宣传为主，牢牢把握舆论主导权，管好网络舆情；大力文化事业和文化产业，丰富群众精神文化生活。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对江永县委宣传部部门整体支出资金绩效自评得分为97分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将国防教育经费纳入年初预算。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加宣传工作资金投入。

           中共江永县委宣传部  

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