江永县桃川镇人民政府2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县桃川镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县桃川镇人民政府2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县桃川镇人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.党政综合办公室（信访办公室）。承担党委、政府日常事务，负责基层党的宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，负责信访接待工作，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

2.经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

3.社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

4.自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

  5.社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心、社会禁毒工作办公室)。负责社会治安综合治理、社会稳定、社会禁毒宣传教育等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

  6.党建工作办公室。落实基层服务型党组织建设各项措施；统筹抓好基层领导班子和干部队伍建设，选好基层党组织书记、配强村“两委”班子；加强基层党员队伍建设，规范基层党组织政治生活，督促落实各项制度规定；协调推动基层党组织活动场所建设和各项经费落实，推动村集体经济发展，不断夯实基层基础。

（二）机构设置  

根据乡镇机构改革的要求，桃川镇机关内设机构综合设置6个，即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党建工作办公室。桃川镇机关核定行政编制31名，配领导职数11名。其中：党委书记1名，副书记、镇长1名，专职副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长、武装部长1名，政协联工委主任、宣统委员1名，政法委员、党政办主任1名，副镇长1名，人大副主席1名。以上职位在法律和有关规定允许的范围内安排兼职。

按照乡镇机构改革的要求，桃川镇设置3个直属事业单位，即社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务中心)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。设置综合行政执法机构1个，即综合行政执法大队。

机关后勤服务定事业编制2名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有桃川镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算605.37万元，其中，一般公共预算拨款605.37万元，收入较去年增加77.96万元，主要是增加了工资福利支出。纳入一般预算管理的非税收入拨款0万元。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算605.37万元，其中，一般公共服务支出502.18万元，社会保障和就业支出67.49万元，卫生健康支出35.70元。支出较2022年增加77.96万元，主要是增加了工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入605.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数589.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、应急管理工作等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：基层武装工作经费支出3万元，主要用于基层武装工作方面；两代表一委员联系经费支出2万元，主要用于两代表一委员联系方面；民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元，主要用于民生实事项目人大代表票决制工作方面；乡镇妇联工作经费支出2万元，主要用于乡镇妇联工作方面；乡镇工会经费1万元，主要用于乡镇工会工作方面；乡镇基层党建工作经费1万元，主要用于乡镇基层党建工作方面；乡镇人大主席团活动经费支出2万元，主要用于乡镇人大主席团活动方面；乡镇团委工作经费支出2万元，主要用于乡镇团委工作方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费42.20万元。其中办公费6万元，印刷费2万元，水费1.5万元，电费6万元，邮电费0.5万元，差旅费1.5万元，维修费1.5万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费1.5万元，工会经费2万元，其他商品服务支出0.47万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为17.23万元，其中，公务接待费10.18万元，公务用车购置及运行费7.05万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.05万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.22万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数241人次，内容为人大会议；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数294人次，内容为村“两委”成员乡村振兴主题培训等。

（四）政府采购情况

无

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，桃川镇人民政府有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为605.37万元，其中，基本支出589.37万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县桃川镇人民政府2023年部门预算公开表

2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表