目录    

一、江永县2020年财政预算草案报告

二、表1 2020年公共预算收入情况    

三、表2 2020年公共预算支出情况    

四、表3 2020年一般公共预算本级支出预算表    

五、表4 2020年一般公共预算本级基本支出预算表    

六、表5 2020年一般公共预算税收返还和转移支付预算表 

七、表5-1一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表

八、表5-2一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分地区表

九、表6 2020年政府一般债务、专项限额和余额情况表

十、表7 2020年政府一般债务余额情况表     

十一、表8 2020年政府专项债务余额情况表     

十二、表9 2020年政府性基金预算收、支情况表   

十三、表10 2020年政府性基金预算收入表    

十四、表11 2020年政府性基金预算支出表    

十五、表12 2020年政府性基金预算转移支付表    

十六、表13 2020年社会保险基金收、支情况表    

十七、表14 2020年社会保险基金收入情况表   

十八、表15 2020年社会保险基金支出情况表    

十九、表16 2020年国有资本经营预算收支情况    

二十、表17 2020年国有资本经营预算收入情况表   

二十一、表18 2020年国有资本经营预算支出情况表   

二十二、表19 2020年“三公”经费预算    

二十三、表20 2020年公共预算平衡情况

二十四、江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金公开情况

(1) 附表1：江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目汇总表

(2) 附表2：江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目明细表

(3) 附表3：江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金预计来源表

(4) 关于印发《江永县2020年统筹整合使用财政涉农资金支持精准扶贫工作实施方案》的通知

(5) 江永县2020年统筹整合方案

一、江永县2020年财政预算草案报告

2020年财政预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府决策部署，继续深化财政管理改革，促进全县经济社会健康发展;创新财政投入方式，培植壮大财源；做实财政收入，提升财政收入质量；坚持民生优先，厉行节约，进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益；进一步防范和化解政府债务风险；坚持依法理财，全面贯彻落实预算法，继续推进预算编制改革和制度创新，提高预算编制质量，建立健全全面规范、公开透明的现代财政制度。预算安排的基本原则：依法科学，细化编制；综合预算，全面完整；勤俭节约，注重绩效。2020年全县财政预算安排如下：

(一)2020年财政预算收支情况

1、一般公共预算收入计划安排

全县一般公共预算收入计划为70276万元，比2019年预计完成数63900万元增加6375万元，增长10.00%。其中：地方一般公共预算收入计划为41305万元，同比增长6%；上划中央、省级收入计划为28971万元，同比增长16.20%。

分财税局收入计划情况是:

税务局计划完成62346万元，比2019年预计完成数51802万元增加10544万元，同比增长20.35%；

财政局计划完成7930万元，比2019年预计完成数12098万元减少4168万元，同比下降34.45%。

2、支出计划安排

一般公共预算支出为176897万元(不含上级专项指标的追加)，比2019年预算增加26591万元，同比增长17.69%。    3、上级转移支付收入情况

预计上级转移支付收入87886万元，其中:一般转移支付收入84232万元，返还性收入3654万元。

3、一般公共财政预计收支平衡情况

地方一般公共预算收入41305万元,上级补助收入87886万元，调入资金51000万元，收入总计180191万元；一般公共预算支出176897万元，上解上级支出2334万元，债券还本支出960万元，支出总计180191万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算情况

1、政府性基金收入计划安排

⑴土地出让金收入154100万元；⑵城市基础设施配套费900万元；上述政府性基金收入合计155000万元。

2、政府性基金支出计划安排

⑴重点项目支出11200万元；⑵住建部门支出900万元；(3)归还政府隐性债务本息51900万元；(4)江永县城乡建设用地增减挂钩项目开发成本40000万元。调出资金51000万元，上述政府性基金支出合计155000万元。

3、政府性基金收支平衡情况

政府性基金收入计划完成155000万元，基金支出计划完成155000万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算情况

社会保险基金上年预计结余32142万元，本年收入44975万元，支出38096万元，年终累计结余39021万元。

（四）国有资本经营预算情况

2020年国有资本经营预算收入338万元，支出338万元，主要用于企业改制支出。

（六）2020预算绩效开展情况说明

1.开展绩效目标申报工作，年初在县财政局召开关于2019年部门决算2020年部门预算会议时，安排布置了县直各单位于2020年1月14日前将《专项资金绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》与预算编报一同上报县财政局

2.认真学习预算绩效管理的所有法律法规，牵头带动所有业务做好扶贫资金动态系统的一切工作，并圆满完成2019年扶贫资金自评和2020年扶贫资金的填报工作任务。

3.开展2019年度财政资金绩效自评工作，下发了《关于开展2019年度县直预算单位财政资金预算绩效自评工作的通知》江永财发[2020]5号，安排布置了县直各单位要进行预算绩效自评，并上报绩效自评报告。

4.逐步进行绩效监控管理，下发了《关于开展2020年度县直预算单位财政资金预算绩效运行跟踪监控工作的通知》江永财发〔2020〕11号.安排布置了县直各单位要进行预算绩效监控.上报绩效运行监控表。

5.积极开展绩效评价工作，在各单位绩效自评的基础上开展了重点绩效评价，委托湖南诚悦达会计师事务所实施重点绩效评价；并要求单位在工作中存在的问题进行了整改同时写出了整改报告。

 6.圆满完成了2019年扶贫资金绩效自评填报工作和2020年扶贫资金绩效填报工作。

 （七）2020年预算“三公”经费预算情况说明

我县2020年“三公”预算经费总额1926万元，其中因公出国（境）费用2万元，公务接待费1096万元，公务用车费828万元，较2019年预算数减少217万。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，进一步压减公务用车费用和公务接待费用。

（八）转移支付情况说明。

2020年预算数，上级补助我县税收返还和一般转移资金预计87886万元。

其中：税收返还3654万元。（1）增值税和消费税税收返还收入1249万元；（2）所得税基数返还收入282万元；（3）成品油价格和税费改革税收返还收入851万元；（4）其他税收返还1272万元。

一般性转移支付收入84232万元。（1）体制补助收入66万元；（2）均衡性转移支付收入27042万元；（3）县级基本财力保障机制奖补资金收入7957万元；（4）结算补助收入880万元；（5）企业事业单位划转补助收入47万元；（6）重点生态功能区转移支付收入3035万元；（7）民族地区转移支付收入2998万元；（8）革命老区转移支付收入140万元；（9）贫困地区转移支付收入3801万元；（10）固定数额补助收入7618万元；

（九）举借债务情况说明

1.2019年新增政府债务19700万元，一般债务新增10600万元，专项债务新增9100万元、

2.2019发行债券40697万元（含再融资债券20997万元），一般债券10600万元、专项债券9100万元。

3.2020年地方政府债券还本付息预算数到期本金22499.4万元、到期利息4920.57万元。

4.2020年债券资金使用安排：债券资金共33000万元，一般债券11300万元用于永明河综合治理、桃川镇污水综合治理项目、江永县微马赛道、江永县贫困村基础设施建设工程、江永县第一中学学位建设项目、江永县工业园区幼儿园及海相希望小学教学楼建设项目。专项债券21700万元用于江永县知青主题文化旅游项目、江永县供水提质改造工程项目、江永县工业园区标准厂房建设项目

二、2020年财政工作主要措施

2020年“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。为高质量完成2020年财政预算任务，我们将重点抓好以下工作：

1. 坚持抓实财政收入。坚持以组织收入为中心，不断加大综合治税力度，强化税收征管，提高收入质量。按照稳中有进的思路，完成2020年地方财政收入任务41305万元，比2019年预计完成数增长6%。

2. 严格控制行政成本。按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，在2019年的基础上，压减一般性支出5%，厉行节约行政成本。坚持把“三保”摆在首位，精心调度财政资金，确保社会大局稳定。

3. 持续深化财政改革。加强税收保障信息平台建设，完善部门配合、信息共享、联合管控长效机制。强化全口径预算管理，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，增加公共预算可用财力。加大财政暂付款清收力度，千方百计盘活财政资金，增加可用财力。认真开展财政国库支付电子化改革，积极推进财政“放管服”改革，实现规范财政资金管理与优化财政服务深度融合，努力提高财政资金使用绩效。

4. 坚决防范重大风险。制定《2020年江永县防范化解政府隐性债务风险任务清单》，强化债务单位化债责任，确保按期完成年度化债任务。加快政府职能转变，研究出台融资平台公司管理办法，规范融资平台公司融资行为管理，推动融资平台公司尽快转型为市场化运营的国有企业。融资平台转型成功后，按照权责对应原则分流一批债务，减少政府偿债压力。

本草案已由江永县第十七届人民代表大会第四次会议于2019年12月29日批复。

2020年江永县预算公开表

江永县2020年统筹整合使用涉农资金公开情况