目 录

第一部分：江永县高泽源国有林场单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县高泽源国有林场2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县高泽源国有林场单位2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

江永县高泽源国有林场位于湖南省江永县潇浦镇永明东路323号，统一社会信用代码：1243112544794899ＸＯ，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广

（二）机构设置 
    本单位内设9个科室、下辖8个分场。分别为：

9科室分别为：党政办公室、计财国资科、党群办、纪检监察室、培管监测科、绩效督察室、综治办，基建科、公园保护科。

下辖8个分场，分别是洪洞林业分场、大远林业分场、盘山林业分场、大畔林业分场、茶花山林业分场、高泽源林业分场、源口林业分场、鸡笼山林业分场。人员编制436人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县高泽源国有林场单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3542.4万元，其中，一般公共预算拨款3542.4万元，收入较去年增加1312.18万元，主要是增加了基本支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算3542.4万元，其中，一般公共服务支出2761万元，社会保障和就业支出346万元，卫生健康支出182.99万元。支出较2023年增加1312.4万元，主要是增加一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入3542.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数3398.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算144万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：按项目管理的商品和服务支出144万元；

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费3398.4万元，比上年预算增加1152.18万元，增加34%，主要是工资福利支出方面有增加或有减少。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为35.7万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费25.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2024年本部门办公费预算5万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，江永县高泽源国有林场单位有公车13辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4497.82万元，其中，基本支出3978.22万元，项目支出519.62万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：江永县高泽源国有林场2024年部门预算公开表

附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表