江永县水利局 2024年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县水利局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县水利局 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县水利局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

江永县水利局主要是研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县水旱灾害防御以及县河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、中小河流治理、水土保持、农村饮水、县城供水及大古源水库前期工作。

（二）机构设置 
    江永县水利局属县政府组成部门，内设8个股室，分别是办公室、计划财务股、水利工程建设与运行事务中心、电力管理股、水政监察大队、河长办、水旱灾害防御中心、河道管理股。三定方案确定编人员46人，其中行政编制8人，事业编制38人，实有人员39人，其中行政编制6人，事业编制33人，离休人员1人，退休人员32人，遗属人员6人，单位公务用车编制2 台，实有车辆公务用车编制2 台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县水利局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算692.23万元，其中，一般公共预算拨款692.23万元，收入较去年增加85.74万元，主要是基础绩效和住房公积金纳入预算收入。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算692.23万元，其中，农林水支出601.22万元，社会保障和就业支出40.02万元，卫生健康支出21.16万元，住房保障支出29.83万元。支出较2023年增加85.74万元，主要是增加基础绩效支出和住房保障支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入692.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数410.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费共389.25万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费共20.8万元。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算282.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中 建议修改为

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费20.8万元，比上年预算增加1.26万元，增加6.45%，主要是办公费方面增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，江永县水利局有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为692.23万元，其中，基本支出410.05万元，项目支出282.18万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为36万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

204001__江永县水利局部门预算公开表2024年部门整体支出绩效目标表2024年专项资金绩效目标表（防汛工作经费）2024年专项资金绩效目标表（河长办工作经费）2024年专项资金绩效目标表（民间河长工作经费）2024年专项资金绩效目标表（农村饮水管护经费）2024年专项资金绩效目标表（水库安全）2024年专项资金绩效目标表（水库及重点山塘管护经费）2024年专项资金绩效目标表（水库维修）