江永县松柏瑶族乡人民政府

2024年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：江永县松柏瑶族乡人民政府 2024年部门预算公开表（含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）

第一部分：江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.负责本级区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6.保护少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 江永县松柏瑶族乡人民政府内设党政综合办公室（加挂“社会事务办公室”牌子）、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。下辖社会保障和社会救助服务中心、人口和计划生育服务中心、文教体广电服务中心、工交安监药监和规划建设环保服务中心、农技推广服务中心、林业水利服务中心等6个事业单位。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县松柏瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年本部门收入预算874.51万元，其中，一般公共预算拨款874.51万元，收入较2023年增加214.58万元，主要是因为将基础绩效奖及财政配套住房公积金纳入预算。

（二）支出预算

2024年本单位支出预算874.51万元，其中，一般公共服务支出695.98万元，社会保障和就业支出78.53万元，卫生健康支出支出 建议修改为 41.53万元，住房保障支出58.47万元，较2023年增加214.58万元，主要是因为将基础绩效奖及财政配套住房公积金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入874.51万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位基本支出预算数858.51万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费805.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费；公用经费52.7万元，主要用于办公费、电费、差旅费等支出。

（二）项目支出

2024年本单位项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：乡镇人大主席团活动经费2万元；基层武装工作经费3万元；两代表一委员联系经费2万元；乡镇妇联工作经费2万元；乡镇团委工作经费2万元；工会经费1万元；乡镇基层党建工作经费1万元；民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费52.7万元，与2023年持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为28.3万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费9.3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9.3万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是因为本单位节约支出，确保“三公”经费只减不增。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本单位在用公车3辆(县公车管理中心配置2辆，自购1辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为874.51万元，其中，基本支出858.51万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，县财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分：部门预算公开附表

江永县松柏瑶族乡人民政府2024年部门预算公开表（含2024年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）(1)