目 录

第一部分：江永县行政审批服务局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县行政审批服务局2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县行政审批服务局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

江永县行政审批服务局是贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务、优化营商环境建设、大数据管理与应用、政务联动处置、网格化管理、信用体系管理等方面的法律法规、方针政策和决策部署，在履责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。拟定全县政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制;统筹推进、协调监督县直各部门的政务公开和政务服务工作。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。拟订行政审批服务有关规章制度及管理办法并组织监督实施;牵头负责全县“放管服”改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务等工作；统筹推进、协调监督全县“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县电子政务网络和政府系统网站。

（四）统筹协调、规划指导，监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类，管理，分析和应用工作。

（五）负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督，检查、考核；维护营商政务、法制、商务、信用等环境；协调推进全县行政效能工作。

（六）组织协调、监督推进全县有关国家、省社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实。拟订并组织实施全县社会信用体系建设的总体规划、标准意见和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；拟定守信联合激励和失信联合惩戒制度，牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。

（七）负责拟订全县政务联动处置工作规则；统筹规划、指挥协调、管理督导全县12345公共服务热线、政务联动处置。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 
    根据《江永县行政审批服务局职能配置、内设机构和人员编制规定》江永办发〔2019〕33 号文件精神，设立县行政审批服务局，是县政府工作部门，为正科级。内设机构10个，分别是综合股、行政审批制度改革股、政务公开和服务管理股、政务联动处置股、大数据建设管理股、电子政务股、社会信用体系建设管理股、优化经济发展环境办公室；县行政审批服务局归口管理县政务服务中心（公益类副科级事业单位）、县联动处置指挥中心、县人民政府网站和大数据中心、县优化营商环境和社会信用体系建设事务中心（公益类正股级事业单位）。现有干部职工17人，其中在职干部职工17人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县行政审批服务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算621.35万元，其中，一般公共预算拨款621.35万元，收入较去年增加24.19万元，主要是增加了行政运行支出收入。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算621.35万元，其中， 一般公共服务支出577.68万元，  社会保障和就业支出19.22万元，卫生健康支出10.16万元，住房保障支出14.29万元。支出较2023年增加24.19万元，主要是增加了行政运行支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入621.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数202.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算419.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中： 临聘人员经费支出141.53万元；政务中心窗口考核明星奖支出55.8万元；政务中心中餐补助48万元；其他项目支出173.8万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费18.3万元，比上年预算增加0.7万元，增加3.82%，主要是办公费、差旅费有增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加或减少0万元。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为621.35万元，其中，基本支出202.22万元，项目支出419.13万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：2024年行政审批服务局预算公开表

附件2：2024年行政审批服务局绩效目标表