江永县司法局2024年部门预算公开

目录

第一部分：江永县司法局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

2024年江永县司法局部门预算公开表 （含2024年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表）

    第一部分：江永县司法局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况    

（一）职能职责

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（4）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

（5）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（6）负责拟制公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。联系、指导仲裁工作。

（7）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

江永县司法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据2019年县编委核定，县司法局现有职能股室9个（办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法律事务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、计财装备股、政工股），直属事业单位3个（公证处、法律援助中心、行政复议应诉中心），乡镇司法所9个。现有编制50名，现有在职在编干部职工48人，公务车3辆。

二、部门预算单位构成 

纳入2024部门预算编制范围的为：县司法局本级、县公证处。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算

2024年单位预算总收入954.28万元，其中，财政拨款收入954.28万元，无其他收入来源。与2023年相比，预算总收入增加145.33万元，增长18%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算

2024年单位支出预算954.28万元，其中，公共安全支出805.64万元，社会保障和就业支出65.01万元，卫生健康支出34.39万，住房保障支出49.24万元，支出较2023年增加145.33万元，增长18%，主要因为是增加了工资及住房公积金支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入954.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年年初预算数为710.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出为工资福利支出615.56万元，商品和服务支出95万元。

（二）项目支出

2024年年初预算数为243.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：公证处工作经费3万元，法律援助工作经费10万元，公共法律服务工作经费15万元，规范性文件审理2万元，聘用专职工作人员经费94.12万元，普法工作经费27万元，人民调解工作经费10万元，认罪认罚从宽制度工作经费6.3万元，社区矫正、安置帮教工作经费30万元，行政复议、应诉工作经费10万元，行政执法考试工作经费10万元，一村一法律顾问律师值班工作经费16.5万元，收费成本及工作经费9.8万元（据实结算）。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年预算为95万元。与2023年相持平。

（二）“三公”经费预算

2024年三公经费预算支出26万元，比上年36.2万元下降28%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一样没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出20 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），比上年30万元下降33%；公务接待费支出6万元，比上年6.2万元下降3%。主要是我单位厉严格控制“三公”经费开支，节减行政运行成本，推进党风廉政建设。

（三）一般性支出情况

2024年江永县司法局会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年江永县司法局政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况 

截至2023年12月31日，江永县司法局有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）预算绩效目标说明  

江永县司法局所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为954.28万元，其中，基本支出710.56万元，项目支出243.72万元，具体绩效目标详见2024年预算公开表。

（七 ）政府性基金预算情况

2024年，江永县司法局无政府性基金预算。

（八 ）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况 

2024年，江永县司法局无纳入专户管理的非税收入拨款预算。 

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，江永县财政局批复江永县司法局2024年部门预算。

 六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件：1.江永县司法局2024年部门预算公开表1.江永县司法局2024年部门预算公开表

      2.江永县司法局 2024年绩效目标申报表2.江永县司法局 2024年绩效目标申报表