目 录

第一部分：江永县公安局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县公安局 2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县公安局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

县级公安机关主管全县公安警务工作的政府职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机构，接受县委、县政府和上级公安机关的领导，接受县人大、县政协及相关部门的监督。主要职责任务：贯彻落实党和国家关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，以维护社会政治大局稳定为首任，及时掌握各类信息，维护全县社会政治大局稳定；严厉打击各类刑事犯罪活动，维护全县社会治安大局稳定；建立良好的社会治安防控体系；加强公安法制建设，提高公安法制水平；严格公安行政管理；积极推进公安队伍正规化建设。打击犯罪，强化治安行政管理，依法行政，服务群众。

（二）机构设置 
    江永县公安局现有内设机构：指挥中心、政工监督室、警务保障室；直属大队：刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、交通警察大队；归口管理机构13个：县看守所、县拘留所；城关派出所、桃川派出所、允山派出所、夏层铺派出所、粗石江派出所、源口派出所、上江圩派出所、松柏派出所、千家峒派出所、兰溪派出所、黄甲岭派出所。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有江永县公安局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8260.77万元，其中，一般公共预算拨款7050.77万元，纳入专户管理的非税收入成本预算安排1210万元（据实结算）。收入较去年增加464.18万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算8260.77万元，其中，公共安全支出7516.9万元，社会保障和就业支出325.4万元，卫生健康支出172.1万元，住房保障支出246.37万元。支出较2023年增加464.18万元，主要是增加人员支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入7050.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数3546.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算3504.53万元（其中包含看守所（犯人给养费和犯人押送费）59.68万元），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：公安事务支出218.36万元，协警人员经费1005.2万元，农村辅警、城市快警建设经费610万元，工作日外加班补助及执勤津贴382.59万元，禁毒投送经费96.9万元，2019年建设150个点“雪亮工程”网络租金及维护费39.2万元， “雪亮工程”2023年建设经费255万元， 县城电子监控维护费239万元，治安防控体系项目建设经费193万元，平安乡镇视频监控系统323.6万元，未成年人入教育训练学校经费82万元。看守所（犯人给养费和犯人押送费）59.68万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费513.5万元，比上年预算增加或减少508.5万元，减少0.1%，基本持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为216.45万元，其中，公务接待费33.25万元，公务用车购置及运行费183.2万元（其中，公务用车购置费 100万元，公务用车运行费83.2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年无变动，我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算10万元，拟召开18次会议，人数900人次，内容为公安业务会议；培训费预算25万元，拟开展8次培训，人数52人次，内容为警衔晋升、公安业务培训。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1149.8万元，其中，货物类采购预算571.2万元；工程类采购预算255万元；服务类采购预算323.6万元。

(五）国有资产占有情况 

截至2023年12月31日，我局有公车本部门特种专业技术车、执法执勤车保有量共计28辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8260.77万元，其中，基本支出3546.24万元，项目支出4715.53万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况 

2024年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况 

2024年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为1210万元。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：江永县公安局2024年预算公开表

附件2：江永县公安局2024年整体绩效目标申报表