江永县自然资源局2024年部门预算公开

目 录

第一部分：自然资源局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县自然资源局2024年部门预算公开表

八、附件2：2024年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

自然资源局2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

1、制定县级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责国土空间开发适宜性评价；4、负责自然资源和不动产统一确权登记工作；5、负责全民所有自然资源资产核算；6、编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；7、负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；8、负责自然资源的合理开发利用；9、建立空间规划体系并监督实施；10、负责测绘地理信息管理工作；11、推动自然资源领域科技发展；12、完成县委、县政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

江永县自然资源局部包括6个职能股室，7个二级事业单位和9个基层乡镇自然资源所。

局机关内设综合股、自然资源调查审批利用股、人事教育股、矿产资源生态修复利用股、耕地保护监督股、城乡规划用地管理股、下辖自然资源行政执法大队、县不动产登记中心、县土地开发利用中心等7个二级事业单位和9个乡镇自然资源所。全局干部职工共162人，在职职工127人(含自收自支人员9人)，退休35人(含自收自支人员4人)。局机关定行政及参公编制10名，实有人数8人(四级调研员2人，正科级1人，副科级4人、科员1人);定事业编制 131名(全额拨款事业编制128名,自收自支3名)，实有人数 119人(全额拨款实有人数 110人,自收自支实有人数9 人)。

  二、部门预算单位构成

纳入2024年预算编制范围的是江永县自然资源局部门本级，没有其他二级预算单位。

    三、部门收支总体情况

    （一）2024年度预算收支总体情况

我局2024年预算收入为1575.66万元，一般公共预算财政拨款收入为1575.66万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元；2024年预算支出为1575.66万元，包括局机关及所属事业单位基本运行经费和建设项目经费。

（二）2024年收入预算

2024年预算收入为1575.66万元（其中基本支出人员经费财政拨款1212.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款363万元），一般公共预算拨款收入预算数为1575.66万元，政府性基金预算财政拨款预算数为0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。其中收入较去年增加279.82万元，主要是我单位违法用地整改数量增加，全县征地报批项目、风电项目增加，业务量上涨，单位运行经费收入需要相应增加。

（三）2024年度支出预算

2024年一般公共预算支出为1575.66万元，其中社会保障和就业支出125.83万元，卫生健康支出66.55万元，自然资源海洋气象等支出1290.51万元，住房保障支出92.77万元。支出较2023年增加279.82万元，主要是增加了人员经费和项目运行经费支出。

    四、一般公共预算拨款支出预算情况

2024年一般公共预算拨款收入为1575.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门基本支出预算数1212.66万元，占总预算的76.96%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2024年本部门项目支出预算363万元，占总预算的23.04%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：自然资源海洋气象等支出363万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位运行经费363万元，比上年预算增加60万元，增加19.8%，主要是我单位违法用地整改数量增加，全县征地报批项目、风电项目增加，业务量上涨，单位运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为 34.21万元，其中，公务接待费 19.70万元，公务用车购置及运行费 14.51万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.51万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费34.21万元，较2023年的预算持平，预算持平的主要原因是按照省委巡视组的要求和关于印发《江永县公务接待管理实施细则（试行）》的通知江永财【2018】21号以及关于印发《江永县党政机关公务租车管理办法（试行）》的通知江永财联发【2018】12号文件精神，我局公务接待严格控制开支范围和金额，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，在人员和项目增加的情况下，三公经费保持预算不变，精简开支。

（三）一般性支出情况

2024年本部门无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算。

(五）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，有资产占用情况说明：局机关固定资产合计513.98万元，其中土地、房屋及构筑物120.25万元；通用设备291.62万元；家具、用具、装具及动植物48.08万元；无形资产土地所有权5万元，专用设备49.03万元，本单位公车保有量2辆，车辆30.33万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （六）预算绩效目标说明  

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1575.66万元，其中，基本支出1212.66万元，项目支出363万元，具体按照财政资金绩效管理的要求，我单位在年底在预算配置、预算执行、预算管理等方面的工作，通过对部门整体预算支出绩效开展自评。

（七）政府性基金预算情况

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2024年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2024年3月15日，财政局批复本单位2024年部门预算。

六 、名词解释

    1、机关运行经费：是各部门的公用经费，为保障全局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、水电费、日常维修费、专用资料及办公设备购置等日常公用经费。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1：2024部门预算公开表

附表2：2024部门整体支出绩效目标申报表

2024年3月25日