2023年桃川镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 江永县桃川镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县桃川镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、卫生健康等行政工作；

保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；

负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（二）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃川镇政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、党建工作办公室。根据乡镇机构改革的要求，桃川镇机关核定行政编制31名。配领导职数11名，以上职位在法律和有关规定允许的范围内安排兼职。机关后勤服务定事业编制2名，事业编制42人。桃川镇人民政府公务车辆核定数2台。

（二）决算单位构成。桃川镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县桃川镇人民政府，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5565.69万元。与2022年相比，增加4630.14万元，增长494.91%，主要是因为本年度非凡化工综合治理项目增加款项及上级指标拨款安排增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5565.69万元，其中：财政拨款收入5565.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5565.69万元，其中：基本支出5498.62万元，占98.79%；项目支出67.07万元，占1.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5565.69万元，与2022年相比，增加4630.14万元,增长494.91%，主要是因为本年度非凡化工综合治理项目增加款项及上级指标拨款安排增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5565.69万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加4630.14万元，增长494.91%，主要是因为本年度非凡化工综合治理项目增加款项及上级指标拨款安排增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5565.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出446.06万元，占8.01%；公共安全支出10万元，占0.18%；科学技术支出79.24万元，占1.42%;社会保障和就业支出84.57万元，占1.52%;卫生健康支出35.64万元，占0.64%;节能环保支出4770.60万元，占85.71%；农林水支出37.17万元，占0.67%；其他支出102.40万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为605.37万元，支出决算数为5565.69元，完成年初预算的919.39%，其中：

1、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行项年初预算为486.18万元，支出决算为403.55万元，完成年初预算的83.00%；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—一般行政管理事务项年初预算为16万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的262.31%。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助项年初预算为65.64万元，支出决算为65.64万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗项年初预算为35.70万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的99.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5498.61万元，其中：人员经费524.66万元，占基本支出的9.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4946.55万元，占基本支出的89.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。对个人和家庭的补助27.41万元，占基本支出的0.50%，主要包括生活补助、奖励金、代缴社会保险费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.23万元，支出决算为32.07万元，完成预算的186.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算10.18万元，支出决算为10.13万元，完成预算的99.51%，与上年相比减少0.05万元，减少0.49%,减少的主要原因是大力压减三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.05万元，支出决算为21.86万元，完成预算的310.07%，与上年相比增加14.81万元，增加210.07%，增加的主要原因是购买一辆应急车辆，导致用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.13万元，占31.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.86万元，占68.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.13万元，全年共接待来访团组95个、来宾736人次，主要是上级单位调研检查、镇及村工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.86万元，其中：公务用车购置费14.84万元。公务用车运行维护7.02万元，主要是公车燃料费、维修支出及保险费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出156.45万元，主要是我单位必要的办公、印刷、水电、维护等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费3.72万元，用于召开镇人大工作、日常安排各村工作会议；开支培训费1.94万元，用于开展各项业务培训活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.84万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2023年决算公开表格

整体支出绩效自评报告