2021年江永县市场监督管理局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县市场监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（1）负责全县市场综合监督管理。（2）负责全县市场主体统一登记注册。（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。（4）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。（5）根据授权负责反垄断统一执法。（6）负责监督管理市场秩序。（7）负责宏观质量管理。（8）负责产品质量安全监督管理。（9）负责特种设备安全监督管理。（10）负责食品安全监督管理综合协调。（11）负责食品安全监督管理。（12）负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。（18）负责保护知识产权。（19）负责知识产权创造运用。（20）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。（21）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（22）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。（23）组织指导个体私营经济发展与监督管理。（24）完成县委、县政府交办的其他任务。（25）职能转变：大力推进质量提升；深入推进简政放权；严守安全监管底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县市场监督管理局单位内设机构包括： 机构设置情况，本单位由十七个股室组成。（1）办公室（信访室）。（2）政策法规股。（3）价格监督检查股（规范直销和打击传销办公室）。（4）行政审批股。（5）信用监督管理股。（6）知识产权促进保护运用股（商标广告监督管理股）。（7）网路交易监督股。（8）消费者权益保护股（投诉举报办公室）。（9）质量监督管理股（安全抽检检测股）。（10）食品安全协调股（应急管理股、食品安全委员会办公室）。（11）食品生产、流通安全监督管理股（特殊食品、盐务监督管理股）。（12）餐饮服务安全监督管理股。（13）特种设备安全监察股。（14）计量标准化与认证认可监督管理股。（15）药品、医疗器械与化妆品监督管理股（不良反应监测中心）。（16）财务股。（17）人事股（党建室、绩效办）。

（二）决算单位构成。 江永县市场监督管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县市场监督管理局单位本级。

第二部分 2021年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1440.26万元。与2020年相比，减少69.55万元，减少4.6%，主要是因为我单位按照中央八项规定严格控制支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1440.26万元，其中：财政拨款收入1440.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1440.26万元，其中：基本支出1170.09万元，占81.24%；项目支出270.17万元，占18.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1440.26万元。与2020年相比，减少69.55万元，减少4.6%，主要是因为我单位按照中央八项规定严格控制支出，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1440.26万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少69.55万元，减少4.6%，主要是因为一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1440.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1198.92万元，占83.24%；社会保障和就业支出184.95万元，占12.84%；卫生健康支出56.39万元，占3.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1440.26万元，支出决算数为1440.26万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）支出。

年初预算为1198.92万元，支出决算为1198.92万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为184.95万元，支出决算为184.95万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为56.39万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1170.09万元，其中：人员经费1090.48 万元，占基本支出的75.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费79.61万元，占基本支出的5.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为38.67万元，完成预算的92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。由于支出预决算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算17.5万元，支出决算为16.36万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，与上年相比增加0.12万元，增长0.74%,增长的主要原因是因执法等工作需要，工作人员增加，开支有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24.5万元，支出决算为22.3万元，完成预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年加强了公务用车管理，节约车辆燃料费，与上年相比增加1.44万元，增长6.9%,增长的主要原因是本年度加强各项监管执法工作，增加执法用车工作量，增加了车辆运行及维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占45.26%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.3万元，占57.68 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度本部门无因公出国国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为16.36万元，全年共接待来访团组165个、来宾1650人次，主要是市局调研检查、县、区局工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.3万元，主要是我单位执法监管工作车辆运行及维修费支出，截止2021年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出79.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加7.7万元，增长10.71%。主要原因是：工会经费支出及公务用车运行维护费增加导致支出增加。

（二）一般性支出情况

2021年 本部门开支会议费2600万元，用于召开冷链、疫情相关会议，人数119人，内容为冷链食品疫情防控工作以及进口冷藏、冷冻肉类、水产品的相关工作安排；开支培训费15460万元，用于开展事业专技人员继续教育培训以及工作业务类开展相关培训，人数167人，内容为：关于事业专技人员继续教育培训以及农村食品安全协管员的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.39万元。授予中小企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2021年决算公开表格、绩效评价报告）

 江永县市场监督管理局2021年决算公开表格

2021年江永县市场监督管理局绩效自评