2020年度江永县文化市场综合执法大队部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

    为进一步规范财政资金管理强化部门责任意识，切实提高财政资金使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）和《江永县预算绩效管理暂行办法》的文件要求，我局领导高度重视，认真组织，我单位将开展的2020年度财政资金部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）职责

根据县文旅广体局的授权，负责县本级文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作，牵头做好全县网吧专项整治、“扫黄打非”专项整治、平安文化市场和卫星电视专项整治工作。

（二）机构设置

     江永县文化市场综合执法大队为县文化旅游广电体育局下属的副科级参照公务员管理事业单位，编制10人,现实有工作人员7名人。

（三）绩效目标

整体支出绩效目标：单位机构运转正常；全县文化娱乐场所管理规范有序；严控三公经费开支。

其他项目支出绩效目标：促进江永县文化娱乐场所健康有序发展、全县文化产业合理规范、文化市场执法管理有序等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

    基本支出62.31万元，其中工资福利支出52.95万元；一般商品和服务支出4.36万元。

（二）项目支出情况

         扫黄打非项目支出2万元

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

2020年度江永县文化执法大队整体支出资金在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。支出控制到位，减少了不必要的公务接待；创新思路，统筹安排，一手抓文化娱乐市场规范发展，较好地完成了全年的工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容：投入中预算配置10分；过程中预算执行20分、预算管理32分；产出及效率28分。经我队认真自评，2020年度评价得90分，绩效评价等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

存在问题：1.资金拨付不及时，资金使用效益有待进一步提高；2.各项经费不足，相关专项活动无法全面开展，需要增加资金来源。

原因分析：县级财政困难，导致资金使用效率滞后。

八、下一步改进措施

提前计划，实施跟进，把握时间节点，预算进度稳中求进，强化预算执行管理，提高财政资金使用的安全性、规化性、有效性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告在在本部门网站公开

其他需要说明的情况

         江永县文化市场综合执法大队支出绩效自评表