2023年江永县烤烟生产领导小组办公室部门决算公开

目 录

第一部分 江永县烤烟生产领导小组办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县烤烟生产领导小组办公室部门概况

一、部门职责

江永县烤烟生产领导小组办公室（简称：县烤烟办）的主要工作职责是：根据江永永政办发（2002）42号文件，县烤烟办为县政府直属的正科级事业单位，负责主管全县的烤烟生产工作，主要职责是：1、贯彻实施国家、省、市有关烤烟生产的方针、政策；2、积极推动全县烤烟生产的健康发展，研究制订全县烤烟生产发展目标；3、安排制订年度烤烟生产的种植计划和收购任务以及完成种植计划和收购任务的相关政策措施；4、组织指导全县各乡镇因地制宜发展烤烟生产；5、积极推广科技兴烟，不断提高烤烟种植水平；6、协调烟草、科技、农业、银行等有关部门为烤烟生产提供技术、物资、资金等服务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

江永县烤烟办属全额拨款事业单位，其内设一个综合股、人员编制6名,现实有工作人员10名。

（二）部门决算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有江永县烤烟生产领导小组办公室本单位本级

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计408.89万元。与2022年相比，增加197.95万元，增加93.84 %，主要是工资上调人员经费增加以及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 408.89万元，其中事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 408.89万元，其中：基本支出167.75万元，占41.03 %；项目支出241.14万元，占58.97%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计408.89万元，与2022年相比，增加197.95万元,增加93.84%，主要是工资上调人员经费增加以及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出408.89万元，占本年支出合100%，与2022年相比，财政拨款支出增加197.95万元，增加93.84%，主要是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出408.89万元，主要用于以下方面：农林水支出80.9万元，占19.79%；社会保障和就业支出10.6万元，占2.59%;卫生健康支出6.87万元，占1.68%；其他支出69.37万元，占16.97%；科学技术支出241.15万元，占58.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为408.89万元，支出决算数为408.89万元，完成年初预算的100 %，其中：

1、科学技术支出（类）—其他科学技术支出（款）—其他科学技术（项）

年初预算为241.15万元，支出决算为241.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业（类） 行政事业单位养老支出 （款）  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗 （款） —其他行政事业单位医疗（项）

年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

4、农林水支出（类）—农业农村（款）—行政运行（项）

年初预算为80.9万元，支出决算为80.9万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

5、农林水支出（类）—其他农林水支出（款）—  其他支出（项）

年初预算为69.37万元，支出决算为69.37万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.75万元，其中：人员经费   135.92万元，占基本支出的81.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.83万元，占基本支18.97%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、维修维护费、福利费、专用材料费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的82.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算3.4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：励行勤俭节约，决不能超预算超范围开支。与上年相比减少0.58万元，减少17.16%,减少的主要原因是严格执行厉行勤俭节约精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是公务用车燃料费，修理费，保险费等支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组20 个、来宾201人次，主要是与周边县交流发展烤烟生产经验接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费 0万元,截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2023年度预算绩效情况说明

我单位认真贯彻落实省、市烤烟生产、基础设施建设会议精神，以落实政策、管理、科技三大措施为保障，以完善指挥、考核、服务体系为重点，以发展现代烟草农业为契机，深入宣传烤烟政策，狠抓落实，强化基础设施建设，烤烟生产工作取得了优异成绩。（见附件绩效目标表和绩效评价报告）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出31.83万元，与年初预算调整数持平。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0.96万元，用于召开鼓励烤烟种植会议，人数40人，内容为发动农户技术发家致富；开支培训费0.064万元，用于开展推广科学种植烤烟培训，人数1人。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 江永县烤烟生产领导小组办公室23年决算报表

 烤烟办2023年绩效自评