2023年江永县文联决算公开

目 录

第一部分 江永县文联概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县文联部门概况

一、部门职责

负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县文联为正科级全额拨款机构，列入县群团组织序列管理，内设办公室，组织协调各文学艺术协会的工作。

（二）决算单位构成。 江永县文联2022年部门决算汇总公开单位构成只有县文联本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计 66.9 万元。与2022年相比，增加31.63万元，增长 89.68  %，主要是因为2023年增加了人员经费拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66.9  万元，其中：财政拨款收入 66.9万元，占100%；上级补助收入0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66.9万元，其中：基本支出 66.9万元，占 100 %；项目支出0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 66.9  万元，与2022年相比，增加 31.63  万元,增长 89.68  %，主要是因为人员经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出66.9 万元，占本年支出合计的100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加 31.63  万元，增长 31.63  %，主要是因为增加了人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 66.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.7万元，占51.87%；社会保障和就业支出4.72万元，占7.06%；卫生健康支出2.3万元，占3.44%；其他支出25.18万元，占37.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 66.9 万元，支出决算数为 66.9 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 34.7 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 100  %。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 66.9万元，其中：人员经费43.55 万元，占基本支出的65.1 %,主要包括基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险费；公用经费 23.35万元，占基本支出的 34.9%，主要包括办主要包括办公费、公务接待费、会议费、水电费、差旅费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为   0.096万元，完成预算的11.57 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位没有因公出国业务，未安排因公出国费用，与上年持平。

公务接待费支出预算0.83万元，支出决算为 0.096万元，完成预算的11.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员较少，与上年相比减少 0.01 万元，减少 1.19  %,减少的主要原因是缩减公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.83万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.096 万元，全年共接待来访团组 10个、来宾 95人次，主要是《蓝蓝的勾蓝》作品研讨会、《热爱与奋斗》龚盛辉文学创作分享会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出 34.7  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0   万元，增长 0  %，与年初持平。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费 0.56万元，用于召开《第三次文代》会议，人数 83 人，内容为文代会换届、选举；开支培训费 0 万元；举办《蓝蓝的勾蓝》作品研讨会、《热爱与奋斗》龚盛辉文学创作分享会活动，开支 10.36 万元，主要是嘉宾餐饮住宿开支。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

1、《蓝蓝的勾蓝》作品研讨会经费预算

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位无公用车。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

2023年江永县文化艺术联合会决算公开表格

附件2 2023年度江永县文联整体支出绩效自评报告