2023年中共江永县委办公室决算公开

目 录

第一部分 中共江永县委办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共江永县委办公室部门概况

一、部门职责

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核各级各部门向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理各级各部门向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（十一）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（十二）负责县委及县委各工作部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责市委、市政府对江永县绩效考核工作协调服务和全县绩效考核工作。

（十四）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十六）负责县委全面深化改革委员会的日常工作。

（十七）负责县委财经委员会的日常工作。

（十八）负责县外事工作领导小组的日常工作。

（十九）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究拟订全县涉台规范性文件，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及协调处理全县重大涉台事件、依法维护台胞台属台商台企的合法权益。

（二十）负责涉港澳相关业务工作。

（二十一）协助县委管理县委改革与发展研究中心、县委党史研究室（县地方志编纂办公室）和县接待服务中心；管理县档案馆。

（二十二）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。2023年本单位年未实有人数40，其中：行政编制25人，事业编制12人（县委改革与发展研究中心12人），工勤编制3人。

（二）决算单位构成。中共江永县委办公室2023年部门决算汇总公开单位只有本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计791.13万元。与2022年相比，减少142.97万元，下降15.31%。主要原因是：本年度人员异动减少且压减了一般性支出，人员经费及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计791.13万元，其中：财政拨款收入791.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计791.13万元，其中：基本支出615.95万元，占77.86%；项目支出175.18万元，占22.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计791.13万元，与2022年相比，减少142.97万元，下降15.31%，主要原因是：本年度人员异动减少且压减了一般性支出，人员经费及公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出791.13万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少142.97万元，下降15.31%。主要原因是：本年度人员异动减少且压减了一般性支出，人员经费及公用经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出791.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出618.45万元，占78.17%；社会保障和就业支出81.38万元，占10.29%，卫生健康支出28.36万元，占3.58%，其他支出62.94万元，占7.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1039.36万元，支出决算数为791.13万元，完成年初预算的76.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务   （款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为447.58万元，支出决算为163.97万元，完成年初预算的36.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的项目支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务    （款）行政运行（项）。

年初预算为505.29万元，支出决算为404.96万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，人员经费支出减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务    （款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的380.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入不足。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.63万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动减少，保险缴纳数相应减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出615.95万元，其中：人员经费533.21万元，占基本支出的86.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费82.74万元，占基本支出的13.43%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.05万元，支出决算为29.34万元，完成预算的69.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算30.05万元，支出决算为23.29万元，完成预算的77.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，比上年减少3.79万元，下降14.01%，增减变化的主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为6.06万元，完成预算的50.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，比上年减少2.1万元，下降25.79%，增减变化的主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.29万元，占77.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为23.29元，全年共接待来访团组   268个、来宾1012人次，主要是交流学习及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.06万元，主要是燃油费及公车维修维护费用支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出82.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少   41.62万元，降低33.47%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费2.6万元，用于召开县委办公室事务会及其他工作会议，人数40人，内容为研究讨论单位各项事务等；开支培训费0.19万元，用于开展事业人员年度培训及各科室业务培训，人数40人，内容为事业人员年度培训及各科室业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 2023年中国共产党江永县委员会办公室决算数据

 2023年中共江永县委办公室整体支出报告