2023年江永县委巡察办部门决算公开

目 录

第一部分 江永县委巡察办部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 县委巡察办部门概况

一、部门职责

（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委巡察办单位内设机构包括：综合室和联络室，下辖县委巡察信息中心。巡察组根据每次巡察任务进行授权。

（二）决算单位构成。县委巡察办2023年部门决算汇总公开单位构成包括：只有县委巡察办本级。无其他二级单独核算单位。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计331.73万元。与2022年相比，增加47.66万元，增加14.36%，主要是财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计331.73万元，其中：财政拨款收入331.73万元，占100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入  0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计331.73万元，其中：基本支出255万元，占 76.87 %；项目支出 76.73万元，占 23.13%；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计331.73万元，与2022年相比，增加47.66万元,增加 16.78 %，主要是因财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出331.73 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加47.66万元，增加 16.78 %，主要是因财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出331.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.56万元，占总支出的89.40%；社会保障和就业支出22.72万元，占总支出的6.85%；卫生健康支出12.45万元，占总支出的3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为  318.15万元，支出决算数为 331.73万元，完成年初预算的  104.26%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为283.26万元，支出决算为 296.56 万元，完成年初预算的 104.69 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 75  万元，支出决算为 76.73万元，完成年初预算的102.30%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为22.82万元，支出决算为 22.72万元，完成年初预算的99.56 %。

    4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为12.07万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的 103.15 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 255万元，其中：人员经费   196.75万元，占基本支出的 77.16 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 58.25万元，占基本支出的 22.84 %，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.1万元，支出决算为   9.32万元，完成预算的71.15 %，其中：公务用车购置费及运行维护费支出6.41万元，公务接待费支出预算 2.91  万元。

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100  %。

公务接待费支出预算 6.46  万元，支出决算为2.91万元，完成预算的 45.05%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.64  万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的96.54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.91万元，占 45.05%,因公出国（境）费支出决算   0万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.41万元，占 96.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为 2.91万元，全年共接待来访团组62个、来宾380人次，主要是学习交流、上级部门指导督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.41万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 6.41 万元，主要是公车油费、车辆维修费、车辆保险费等支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为   2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本单位绩效评价报告见第五部分附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出48.93 万元，比年初预算数增加 6.93万元，增加16.5%。主要原因是：财政拨款不及时导致上年度经费在本年度支付。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费2.43 万元，用于召开每轮巡察工作相关会议，人数260人，内容为巡察动员、中期汇报、整改汇报等；开支培训费 1.2  万元，用于开展巡察业务培训培训，人数80人，内容为巡察相关业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 10  万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 5.8万元。授予中小企业合同金额 10  万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额  4.2万元，占政府采购支出总额的 42  %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆  2 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是巡察工作；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 2023年江永县委巡察工作领导小组办公室决算报表

 2023年江永县委巡察工作领导小组办公室部门整体绩效自评报告