2023年江永县档案馆部门决算公开

目 录

第一部分 档案馆部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 档案馆部门概况

一、部门职责

（一）管理县直和乡镇机关事业单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直机关和乡镇机关单位重要档案和有关资料。

（二）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（四）开展档案编研，出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（五）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（六）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁高的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数资档案馆。

（七）完成县委办交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。江永县档案馆内设综合室、档案管理利用室、信息编研室三个股室。现有干部职工10人，其中在职职工3人，退休职工7人。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计89.75万元。与2022年相比，减少74.09万元，减少45.22%，主要是因为本年度人员异动减少，人员经费及公用经费相应减少，本年收入预算也随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.75万元，其中：财政拨款收入89.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.75万元，其中：基本支出84.21万元，占93.83%；项目支出5.54万元，占6.17%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计89.75万元，与2022年相比，减少74.09万元,减少45.22%，主要是因为本年度人员异动减少，人员经费及公用经费相应减少，本年收入预算也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出89.75万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出减少74.09万元，减少45.22 %，主要是因为本年度人员异动减少，人员经费及公用经费相应减少，本年收入预算也随之减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出89.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.55万元，占37.38%；社会保障和就业支出22.63万元，占25.21%;卫生健康支出2.08，占2.32%；其他支出31.49万元，占35.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为60.35万元，支出决算数为89.75万元，完成年初预算的148.72%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.35万元，支出决算为84.211173万元，完成年初预算的167.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算外安排的档案信息化建设、退休人员抚恤金。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为5.536926万元，完成年初预算的55.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出84.21万元，其中：人员经费   56.308366万元，占基本支出的66.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金等；公用经费27.902807万元，占基本支出的33.13%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位没安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照支出标准控制支出，与上年相比减少0.4万元，减少32.78%,减少的主要原因是厉行节约，严格按照支出标准控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组9  个、来宾62人次，主要是省市县各档案馆交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出2.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0.62万元，降低20%。主要原因是：财政严格控制一般性支出，节约行政成本。

（二）一般性支出情况

2023年 本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数   0人；开支培训费 0万元，用于开展培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额27.902807万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.902807万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额27.902807万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

 附件1：2023年江永县档案馆决算报表

 附件2：江永县档案馆2023年整体支出绩效自评报告