2023年江永县科学技术协会部门决算公开

目录

第一部分  江永县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  江永县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

（二）普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（三）编辑出版科普书、报、刊。促进并开展继续教育和实用技术培训工作。

（四）倡导兴办民间科普咨询服务组织，开展民间科技交流活动。

（五）开展科技决策论证，提出科技政策建议，兴办科技实体，进行科普咨询服务。

（六）向县委县政府反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，并举荐表彰奖励优秀科普工作者。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 江永县科学技术协会是县政府直属行政单位，内设一办两部（科普部、学会部）。

（二）决算单位构成。江永县科学技术协会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县科学技术协会本级，无其他二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入139.04万元，与2022年相比，增加10.07万元，增长7.8%，主要是因为增加了绩效奖拨款；2023年总支出139.04万元，与2022年相比，增加10.07万元，增长7.8%，主要是因为增加了绩效奖支出。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计139.04元，其中：财政拨款收入139.04万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计139.04万元，其中：基本支出92.18万元，占66.3%；项目支出46.86万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入139.04万元，与2022年相比，增加10.07万元，增长7.8%，主要是因为增加了绩效奖拨款；2023年财政拨款总支出139.04万元，与2022年相比，增加10.07万元，增长7.8%，主要是因为增加了绩效奖支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出139.04万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，与2022年相比，增加10.07万元，增长7.8%，主要是因为增加了绩效奖支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出139.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出112.87万元，占81.18%；社会保障和就业支出9.09万元，占6.54%;卫生健康支出 4.69万元，占3.37%；其他支出12.39万元，占8.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为141.6万元，调整预算为139.04万元，支出决算数为139.04万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的98.19%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为76.12万元，调整预算为78.4万元，支出决算为78.4万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效奖。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为51万元，调整预算为34.48万元，支出决算为34.48万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的67.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县财政困难核减了预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.21万元，调整预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资缴费基数比原预计要低。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0.26万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整导致该项无支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为5.01万元，调整预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成调整预算的100%，完成年初预算的93.61%。  决算数小于年初预算数的主要原因是：原预计缴费基数小于实际缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，调整预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为12.39万元，支出决算为12.39万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出92.18万元，其中：人员经费90.31万元，占基本支出的97.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费1.87万元，占基本支出的2.03%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.68万元，完成预算的89.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格按规定标准接待；与上年相比减少0.03万元，减少1.75%,减少的原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年持平，主要是因为加强公车管理，确保“三公”经费只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占62.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占37.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.68万元，全年共接待来访团组37个、来宾203人次，主要是省内相关部门来本单位检查、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本单位2023年初申报了预算绩效目标， 2024年初组织本单位有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023 年度机关运行经费支出1.87万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等，比年初预算数减少6.45万元，减少 77.52%。主要是因为县财政困难，公用经费支付不及时。

（二）一般性支出情况

2023年，本单位没有举办会议，无会议费；支出培训费782元，培训内容为工勤人员2023年度培训，培训人次为2人；未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

（附件：2023年决算公开表、绩效评价报告）

 附件1--江永县科学技术协会2023年部门决算公开表

附件2--江永县科学技术协会2023年部门整体支出绩效自评报告