2023年江永县退役军人事务局部门决算公开

目 录

第一部分 江永县退役军人事务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家、省关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制订全县退役军人事务发展规划和政策措施，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策措施，并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家、省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

江永县退役军人事务局单位内设机构包括：

1、江永县退役军人服务中心。为公益一类副科级事业单位，承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作，定全额拨款事业编制8名。

2、江永县军队离退休干部休养所。为公益一类股级事业单位，负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，安排好军休干部的文化生活和医疗保健活动，定全额拨款事业编制3名。

3、江永县光荣院。为公益一类股级事业单位，负责全县荣誉军人和孤、老烈军属的接收、教育、服务及管理工作，定全额拨款事业编制3名。

4、民兵训练中心。为股级公益类事业单位，负责完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务，定全额拨款事业编制5名。

（二）决算单位构成。

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有江永县退役军人事务局本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度总收入2328.39 万元,与2022年相比，减少106万元，减少4.35%,主要是因为项目支出拨款减少；2023年总支出2328.39 万元,与2022年相比，减少106万元，减少4.35%,主要是因为项目支出减少。

 二、收入决算情况说明

2023年收入合计2328.39 万元，其中：财政拨款收入2323.86 万元，占99.81%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.22 万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计2328.39万元，其中：基本支出223.92万元，占9.62%；项目支出2104.47万元，占90.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0%万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款总收入2323.86万元，与2022年相比，减少110.53万元，减少4.54%，主要是因为项目支出拨款减少；2023年财政拨款总支出2323.86万元，与2022年相比，减少110.53万元，减少4.54%,主要是因为项目支出减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2323.86万元，占本年支出合计的99.81%，与2022年相比，财政拨款支出减少110.53万元，减少4.54%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2323.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.65万元，占0.54%；社会保障和就业支出2154.86万元，占92.73%;卫生健康支出129.77万元，占5.58%；城乡社区支出0.31万元，占0.01%；其他支出26.58万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为285.42 万元，支出决算数为2323..86万元，完成年初预算的814.19%,其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类），抚恤（款），义务兵优待（项）。

年初预算为0万，支出决算为102.90万，主要原因是年初未列入预算。

3、社会保障和就业支出（类），抚恤（款），其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.39万元，主要原因是年初未列入预算。

4、社会保障和就业支出（类），退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.95万元，主要原因是年初未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类），退役军人管理事务（款），行政运行（项）。

年初预算为246.28万元，支出决算为187.00万元，完成年初预算的75.93%。

6、社会保障和就业支出（类），退役军人管理事务（款），其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.22万元，主要原因是年初未列入预算。

7、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为11.46万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的87.52%。

8、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）。       年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，主要原因是年初未列入预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为21.08万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的101.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出219.38万元，其中：人员经费166.76万元，占基本支出的76.01%,,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费52.62万元，占基本支出的23.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为3.77万元，完成预算的66.14%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算5.7万元，支出决算为3.77万元，完成预算的87.5%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出，与上年相比减少1.48万元，减少28.19%，减少的主要原因是厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.77万元，占100%, 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组54个，来宾270人次，主要是与其他县区互相学习交流以及省、市领导来访视察及时掌握我县相关工作落实进度所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，本部门2023年初申报了预算绩效目标，2023年初组织有关专业人员对2023年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出52.93万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。比年初预算数减少54.02万元，减少50.51%。主要原因是：减少了公用经费支出。

（二）一般性支出情况

2023年本单位会议费0万元；培训费支出 0.41万元，用于事业单位人员培训，人数为15人，培训内容为事业单位人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此方面支出为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 127.75万元，其中：政府采购货物支出127.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0% ，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0% 。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 第五部分 附件

（2023年决算公开表格、绩效评价报告）

 附件1-江永县退役军人事务局2023年决算公开表

 附件2：江永县退役军人事务局2023年绩效评价