2023年江永县教育局部门决算公开

目   录

第一部分 江永县教育局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展、政策和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和专业设置工作。

(五)统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(六)统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的管理和使用监督，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统审计工作。

(七)统筹和指导少数民族教育工作。

(八)指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

(九)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作;贯彻实施各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各类学校编制标准;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业技术职务评聘、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;承办在机构编制部门核定的教师编制内中小学教师的招聘录用、调配工作;指导教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十一)统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、教育局机关内设股室8个、副科级事业单位2个，行政编制7个，事业编制60个。现有在编干部职工65人，退休人员65人。

2、教育局负责管理全县15所独立中心幼儿园、23所中小学校、3所高中、1所职业高中、1所教师进修学校。

（二）决算单位构成。  

教育局机关部门本级

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9578.69万元。本年度单独做决算，2022年度决算含所有中小学校，在此与上年数据不做对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9578.69万元，其中：财政拨款收入9500.68万元，占 99.19 %；其他收入（考试缴费、违约金缴纳等）78.01万元，占0.81 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9578.69万元，其中：基本支出1536.40万元，占16.04%；项目支出8042.29万元，占83.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9500.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出9500.68万元，占本年支出合计的99.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出9500.68万元，用于以下方面：教育支出9287.64万元，占97.75%；社会保障和就业支出102.70万元，占1.08%；卫生健康支出31.53万元，占0.33%；其他支出78.81万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9500.68万元，支出决算数为9500.68万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出决算为1458.39万元，占15.35%，项目支出决算为8042.29万元，占84.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1458.39万元，其中：人员经费 773.35万元，占基本支出的 53.03 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 685.04万元，占基本支出的46.97%，主要包括办公费、印刷费、教师培训费、差旅费、水电费、抚恤金、生活补助、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.21万元，支出决算为19.35万元，完成预算的95.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算 14.21万元，支出决算为14.15万元，完成预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动等。与上年公务接待决算14.59万元相比减少0.44万元，减少的原因是厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的86.67%。（2022年年中，县机关事务局分配一辆公车由我单位使用，该公车产生的一切费用由我单位承担。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.15万元，占73.13%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占26.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次,

2、公务接待费支出决算为14.15万元，全年共接待来访团组180个、来宾2356人次，主要是县外单位来我县交流、专家指导等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费5.2万元，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2023年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作的发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度运行经费支出685.04万元，其中：办公费、印刷费、培训费等商品与服务支出580.53万元；抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出98.68万元；办公设备购置等资本性支出5.83万元。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费26.78万元，用于召开学生考试动员会、教师表彰会等各项会议。开支培训费576.65万元，该主要用于国培项目专项培训以及全县教师队伍的师资培训经费。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额 7.05万元，其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额7.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆（县机关事务局分配的公车由我单位使用，本单位资产清单中无此公车。）其中，领导干部用车1 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

江永县教育局2023年部门整体支出绩效报告-20241010153053257江永县教育局2023年度决算报表-20241010153101625