2023年江永产业开发区管理委员会

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共永州市委办公室关于印发<中共江永产业开发区工作委员会 江永产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永办〔2022〕16号）有关规定，江永产业开发区管理委员会的主要工作职责是：根据相关法律法规和市委、市人民政府授权(委托) 履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、 投资促进、协调服务等职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

江永产业开发区管理委员会是全额拨款的事业单位，内设综合办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。单位定编40名，现有在编人员50人，小车2台。

（二）决算单位构成。

 江永产业开发区管理委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永产业开发区管理委员会单位本级。

第二部分 2023年部门决算表

（详见公开附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计55019.51万元。与2022年相比，增加21994.94万元，增长66.6%，主要是因为县财政安排项目支出用于企业奖补资金13963.8万元、专项债券36760万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55019.51万元，其中：财政拨款收入55019.51万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55019.51万元，其中：基本支出551.93万元，占0.7%；项目支出54467.58万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计55019.51万元，与2022年相比，增加21994.94万元,增长66.6%，主要是因为县财政安排项目支出用于企业奖补资金13963.8万元、专项债券36760万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出55019.51万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加21994.94元，增长66.6%，主要是因为县财政安排项目支出用于企业奖补资金13963.8万元、专项债券36760万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出55019.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.64万元，占1.87%；社会保障和就业支出79.67万元，占0.14%;卫生健康支出33.96万元，占0.06%；农林水支出42.67万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出29万元，占0.05%；其他资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；其他支出39837.7万元，占72.4%；城乡社区支出13963.87万元，占25.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为55019.51万元，支出决算数为55019.51万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，年初预算为317.26万元，支出决算为317.27万元，完成年初预算的100%。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为133.4万元，支出决算为133.4万元，完成年初预算的100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务—其他一般公共服务支出，年初预算为581.97万元，支出决算为581.97万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为79.67万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出

行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，年初预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出

国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为13963.87万元，支出决算为13963.87万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出

农林水支出，年初预算为42.67万元，支出决算为42.67万元，完成年初预算的100%。

6、资源勘探工业信息等支出

资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出，年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，年初预算为36760万元，支出决算为36760万元，完成年初预算的100%。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他支出，年初预算为3077.7万元，支出决算为3077.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出551.93万元，其中：人员经费517.43万元，占基本支出的93.7%,主要包括基本工资211.03万元、津贴补贴110.59万元、奖金61.99、伙食补助6万元、绩效工资10.89、社会保障缴费84.49万元、对个人和家庭的补助32.44万元；公用经费34.5万元，占基本支出的6.3%，主要包括水电费0.37万元、邮电费0.5万元、差旅费10.66万元、维修费1.3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费11.12万元、公车运行维护费1.94万元、劳务费0万元、工会经费5.98万元、税金及附加费用0万元、其他交通费1.3万元、其他商品和服务支出1.33万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.25万元，支出决算为13.06万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算28.88万元，支出决算为11.12万元，完成预算的38.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真执行上级的有关政策，加强公务接待管理，严格按规定标准接待，与上年相比下降1.78万元，减少13.8%,减少的主要原因是本单位严格执行公务接待有关政策。公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.37万元，支出决算为1.94万元，完成预算的23.17%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位加强预算管理，与上年相比减少3.51万元，减少63.3%,减少的主要原因是本单位认真执行上级的有关政策，今年无购置新车，现有车辆由办公室统一调配，一车一加油卡，卡由办公室保管，用车需办公室开派车单，从而更加严格地控制了公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.12万元，占85.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.94万元，占14.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.12万元，全年共接待来访团组   31个、来宾248人次，主要是园区招商引资活动中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.94万元，主要是公务用车燃料费及修理费支出，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入50723.86万元；年初结转和结余0万元；支出50723.86万元，其中项目支出50723.86万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2023年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为55019.51万元，其中，基本支出551.93万元，项目支出54467.58万元，具体绩效目标详见报表。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出34.3万元，比年初预算数减少36.22万元，下降51.36%。主要原因是：本单位加强预算管理，严格控制各项费用开支。

（二）一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　 

4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

 1_江永县工业园区管委会（决算公开）

      2_江永县工业园区管委会部门绩效评价报告