2023年江永县高泽源国有林场
部门决算公开
目 录
第一部分 江永县高泽源国有林场部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）江永县高泽源国有林场位于湖南省江永县潇浦镇永明东路323号，统一社会信用代码：1243112544794899ＸＯ，法人代表：欧树荣
（二）经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。江永县高泽源国有林场单位内设机构包括：9科室、下辖8个分场。分别为：
9科室分别为：党政办公室、计财国资科、党群办、纪检监察室、培管监测科、绩效督察室、综治办，基建科、公园保护科。
下辖8个分场，分别是洪洞林业分场、大远林业分场、盘山林业分场、大畔林业分场、茶花山林业分场、高泽源林业分场、源口林业分场、鸡笼山林业分场。人员编制315人。
（二）决算单位构成。 江永县高泽源国有林场单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：江永县高泽源国有林场单位本级。
第二部分 2023年部门决算表
（详见公开附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计 8995.64 万元。与2022年相比，增加 1452.26万元，增长16 %，主要是因为增加了基本支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 4497.82 万元，其中：财政拨款收入 4497.82 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 4497.82 万元，其中：基本支出 3978.21 万元，占 88 %；项目支出 519.61 万元，占 12 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8995.64万元，与2022年相比，增加1452.26万元,增长16%，主要是因为增加了基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出 4497.82 万元，占本年支出合计的 100 %，与2022年相比，财政拨款支出增加726.13万元，增长16%，主要是因为增加了农林水支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出 4497.82 万元，主要用于以下方面：农林水支出4333.08万元，占96%；节能环保支出 164.73 万元，占 4 %;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4497.82万元，支出决算数为4497.82万元，完成年初预算的100%，其中：
1、农林水支出。
年初预算为4333.08万元，支出决算为4333.08万元，完成年初预算的100%。
2、节能环保支出。
年初预算为164.73万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3978.21万元，其中：人员经费 3763.85万元，占基本支出的 94.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等费用；公用经费214.36万元，占基本支出的5.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为 24.5万元，完成预算的97.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算10.5万元，支出决算为5.15万元，完成预算的50%，与上年相比减少0.1万元，降低2%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.2万元，支出决算为19.35万元，完成预算的76.79%，，与上年相比减少0.6万元，减少2.38%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.15万元，占21.02 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.35万元，占78.98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.15万元，全年共接待来访团组 个、来宾 人次，主要是林场林业技术交流活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.35万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.35万元，主要是公车维修及日常加油支出，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2023年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2023年度机关运行经费支出214.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0 万元，增长0 %。主要原因是：严格按预算指标执行。
（二）一般性支出情况
2023年 本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；
（三）政府采购支出情况
本部门2023年度政府采购支出总额28.31万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的74.17 %，其中：授予小微企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的25.82 %。
（四）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是单位日常办公；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
第五部分 附件
（2023年决算公开表格、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
