2025年预算编制目录
一、一般公共预算收支安排情况
二、政府性基金预算情况
三、社会保险基金预算情况
四、国有资本经营预算情况
一、2025年财政预算草案
2025年全县财政工作和预算安排总要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、省市和县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定“三高四新”美好蓝图，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，实施更加积极的财政政策，以全面深化零基预算改革为牵引，加大财政资源统筹，加强财政科学管理，积极防范化解风险，推进财政政策提质效，不断提升预算安排的精准性、风险防控的有效性和财政管理的科学性，为推进全县各项事业全面发展提供强有力的财政支撑。
（一）一般公共预算
1．财政收入。2025年预计完成财政总收入48.48亿元，其中：地方一般公共预算收入13.18亿元，较2024年完成数12.68亿元增长4%，上级补助收入29.09亿元（其中：返还性收入0.63亿元，一般性转移支付收入26.94亿元，专项转移支付收入1.52亿元），上年结转5.04亿元，调入资金1.17亿元。
2．财政支出。2025年预计完成财政总支出48.48亿元，其中：一般公共预算支出46.66亿元，上解支出0.65亿元，债务还本支出0.49亿元，调出资金0.68亿元。
一般公共预算支出分科目情况：
（1）一般公共服务支出3.72亿元；（2）公共安全支出1.26亿元；（3）教育支出9.62亿元；（4）科学技术支出0.83亿元；（5）文化体育与传媒支出0.61亿元；（6）社会保障和就业支出7.88亿元；（7）卫生健康支出3.29亿元；（8）节能环保支出1.09亿元；（9）城乡社区事务支出2.97亿元；（10）农林水事务支出9.12亿元；（11）交通运输支出1.98亿元；（12）资源勘探信息等支出61万元；（13）商业服务业等支出0.3亿元；（14）金融支出110万元；（15）自然资源海洋气象等支出0.37亿元；（16）住房保障支出1.27亿元；（17）粮油物资储备支出0.6亿元；（18）灾害防治及应急管理支出0.35亿元；（19）预备费0.47亿元；（20）债务付息支出0.91亿元，其他支出1万元。
（二）政府性基金预算情况
2025年预计完成政府性基金总收入4.88亿元，其中：地方政府性基金收入1.48亿元（国有土地使用权出让收入1.3亿元，城市基础设施配套费收入700万元，污水处理费收入600万元，专项债券对应项目专项收入500万元），上级补助收入0.25亿元，上年结余2.45亿元，调入资金0.7亿元。支出总计4.88亿元，其中文化旅游体育与传媒支出15万元、卫生健康支出1236万元、城乡社区支出1.69亿元（含乡村振兴驻村工作队经费、县级衔接推进乡村振兴县级资金等）、农林水支出0.26亿元、资源勘探工业信息等支出424万元、其他支出1.56亿元、专项债付息支出1.2亿元。收支两抵，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算情况
2025年我县社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。收入预计完成6.21亿元，基金支出5.35亿元，当年结余0.86亿元，年末滚存结余7.28亿元。分项看：城乡居民基本养老保险基金收入2.33亿元，支出1.67亿元，当年结余0.67亿元；机关事业单位养老保险基金收入3.87亿元，支出3.68亿元，当年结余0.19亿元。
（四）国有资本经营预算情况
2025年预计完成国有资本经营预算收入240万元，为国有企业股权分红。调出资金240万元。当年收支平衡。
二、2025年财政重点工作
（一）深化零基预算改革，提升管理效能。一是打破基数观念和支出固化格局。坚持从实际和需求出发，清理部门现行支出政策和项目，已到期、目标已完成的政策全部清理退出，未定期限的，逐项明确期限分期退出。撤并或取消无政策依据、不必要安排的支出。区分轻重缓急、逐项审议预算年度支出，严格遵循“先定事后定钱”原则安排预算。二是精打细算，秉持过紧日子理念。严格执行会议、差旅、培训、资产配置、政府采购等制度规定，精简节庆、论坛、展会等活动经费。严控编外用人支出，未经审批的编外用人一律不安排支出。信息化建设按要示“统一规划、统一建设、统一运维、统一管理”原则进行规划和管理，持续压降运行成本。三是强化重点保障，提升资金使用效能。严格按照“三保”支出、政府债务还本付息支出、贯彻落实中央省市重大决策支出、部门必须开展的一般性事业发展支出、其他支出安排预算。强化基本民生和重大事项保障，加大资金使用绩效评价结果运用，不断提高资金使用效益和财政治理效能。
（二）加强收入组织，提高保障能力。一是加大收入组织力度，夯实财力基础，围绕既定的收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税，挖掘增收潜力。依法依规组织收入，坚持应收尽收，应减尽减。二是优化收入结构，围绕优化营商环境，落实各项助企纾困措施，积极推行惠企政策，服务市场主体，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，涵养税源财源，促进经济持续回升向好。三是拓展财力来源，持续推进国有资产、资源、资金盘活清理与利用，积极探索国有资产清查盘活利用新路径，培育和挖掘更多财源增长点。四是用好专项债券资金，做好专项债券投资在建项目资金管理，更好发挥专项债券项目投资的资本拉动作用，把加快项目建设作为增加财政收入的重要手段，促进在建项目尽快落地见效，以支促收，增加财政收入规模。
（三）加强投入保障，提高幸福指数。坚持以人民为中心，加强资金统筹，重点向民生领域倾斜，不断提升人民群众幸福指数。一是全面落实各项惠农补贴政、保障和改善民生各项政策，继续支持乡村振兴和人居环境治理投入，切实改善农村生产生活环境。二是加大教育投入，保障义务教育经费、普惠性学前教育支出，继续支持标准化寄宿制学校、标准化食堂建设和运动场改造，改善办学条件，加快建设教育均衡发展体系。三是保障社保优抚领域支出，强化特殊群体保障和救助，支持做好优抚对象补助，支持残疾人、老年人和民政事业等方面的保障工作。实施好就业优先政策，多渠道支持企业稳岗扩岗、个人创业就业。做好退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡医疗居民医保财政补助相关工作。四是提升医疗保障能力。持续推进公立医院改革，完善医疗卫生保障制度，充分发挥乡镇、社区卫生服务机构职能，着力减轻人民群众看病就医负担，提高全县医疗保障水平和突发公共卫生事件应急处置能力。
（四）加强风险防范，促进平稳发展。一是有效防范化解债务风险。严守债务风险底线，统筹发展与安全，落实“一揽子化债方案”要求，用好再融资债券政策，继续压降融资成本，积极稳妥化解隐性债务，逐步缓释债务风险，有效防范化解财政运行中风险点。二是强化财会监督。充分发挥财会监督职能，建立健全贯穿财政收支活动全过程财会监督运行机制，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、国有资产管理等方面，及时发现问题根源，督促单位规范行为，确保资金使用安全高效。三是强化预算约束。坚持先预算后支出，无预算不支出原则，强化对预算执行的控制，加强动态监测，坚持库款优先保障“三保”支出，做好“三保”风险应急处置，树牢底线思维，兜牢兜实“三保”底线。
公安机关备案号：43112902000012
