根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2025年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位职能职责

（1）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（2）负责党内综合性政策研究、协调推进全面深化改革工作，为县委、县政府科学决策服务相关工作的职能。

（3）负责县委文件和县委主要领导的文稿起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（4）研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（5）及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态，负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。

（6）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（7）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。

（8）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（9）负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理、保密检查和失泄密案件查处工作职能。

（10）对台事务。

（11）外事工作。

（12）港澳事务，负责管理、协调和指导全县港澳事务。

（13）负责国家安全工作。

（14）负责拟定党内规范性文件年度发文计划，党内规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作的职能。

（15）负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施职能。

（16）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，对全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为职能。

（17）负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委经济工作决策部署。

(二）机构设置情况

中共江华瑶族自治县委办公室设十七个科室，1个副科级参照公务员管理事业单位，1个直属股级事业单位，分别为：县委总值班室、文秘室、综合室、调研室、信息室、督查室、法规室、机要室、保密室、政工室、行政事务室、档案法治宣传教育室、档案业务指导室、对台事务室、港澳事务室（县委外事工作委员会办公室秘书室）、县委全面深化改革委员会办公室秘书室、县委国家安全委员会办公室秘书室。

（三）人员编制情况

2025年末，我单位共有编制40人，其中行政编制32人，工勤编3人，事业编制5人。年末实有在职人员34人，离休人员17人。

二、一般公共预算支出情况

    2025年年初预算安排689.09万元，全年预算安排997.95万元，全年执行数862.12万元，完成预算安排的86.39%，得分8.64分。

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年基本支出预算安排(含上年结转)500.1万元，实际支出498.76万元，完成预算安排的99%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025年项目支出预算安排(含上年结转)497.85万元，实际支出363.35万元，完成预算安排的73%。其中:

人员补助性项目性工作经费，2025年实际支出2.23万元，占项目支出的0.6%，主要是独生子女父母奖励、遗属抚养等支出。

业务性项目经费，2025年年初预算185.73万元，实际支出185.72万元，占项目支出的51.11%，主要用于台湾事务、大院绿化费、网络安全保密运行维护费、机要保密经费、县委办业务经费、大院物业管理费、党内法规经费、公务应急车运维费、规划展示馆业务费、内参选编内部参考征订、党政专用通信三级网运行经费等方面。

县委县乡视频会议系统高清会场专项资金，预算安排3万元，2025年实际支出3万元，实际支付支付进度100%，主要用于建设加密视频会议系统。

应急密码通信升级换装和普通密码设备换装项目建设资金，上年结转19万，2025年实际支出17.53万元，实际支付支付进度92%，主要用于密码通信和普通密码的设备配备及安装材料的支出。

县委经济工作会及党办系统业务培训资金，预算安排20万元，2025年实际支出5.6万元，实际支付支付进度28%，主要用于县委经济会、县委全会及表彰大会、全县党办系统业务培训会的印刷费、食宿费等各项开支。

县人武部民兵训练基地二楼电教会议室后备电源专项资金，预算安排7.18万元，2025年实际支出7.18万元，实际支付支付进度100%，主要用于后备电源的购置。

湖南省党政机关深化“国货国用”项目专项资金，预算安排108.4万元，2025年实际支出0万元，实际支付支付进度0%，此项目将结转至下年度拨付。

县委大院修缮资金，预算安排6万元；县委办维修改造资金，预算安排28.9万元。2025年实际支出共计34.9万元，实际支付支付进度100%，主要用于县委第一栋办公楼、县委大院办公区房屋补漏及县委大门口路灯、线路维护维修的支出。

规划展示馆除险加固项目专项资金，预算安排20.4万元，2025年实际支出15.66万元，留存质保金。实际支付支付进度77%，主要用于修缮外墙，安全排查，预防老化风化漏水等问题。

规划展示馆服饰展品购买资金，预算安排4.98万元，2025年实际支出4.98万元。实际支付支付进度100%，主要用于铸牢中华民族共同体意识体验馆服饰展品陈列购买。

三、政府性基金预算支出情况

2025年度我单位安排政府性基金预算8.3万元，实际支出8.3万元实际支付支付进度100%。主要是用于2025年驻村帮扶工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年以来，江华瑶族自治县委办深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神、习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示批示精神，认真履行“三服务”职责，有效发挥统筹协调、参谋助手、服务保障等职能作用，为全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（一）聚焦中心大局，参谋辅政精准有效

一是以文辅政精益求精。坚持一流标准，做好文稿服务，高质量起草省、市各级领导调研检查汇报材料和县委主要领导各类会议讲话、致辞材料150余篇，实现文稿高产高质。在《中国纪检监察报》《新湘评论》、红星云、《永州通讯》等中央、省、市主流媒体发表县委经验文章、领导署名文章《湖南江华开展专项整治 汇聚合力保障校园餐安全》《攻坚克难改旧区 砥砺前行焕新颜——江华瑶族自治县城东片旧区改造》等20余篇。严格审查重大事项请示报告，保质保量按时完成交办的工作任务，未出现迟报漏报、瞒报谎报的情况。

二是信息报送高质高效。全年累计报送经验、荣誉快讯等相关信息100余条，反映基层问题的选题信息60余条。严守紧急信息报送底线，认真汲取其他县市区发生的迟报、漏报教训，举一反三、自查自纠，确保有突发情况第一时间到位、第一时间报送，今年来报送紧急信息上报14条，未出现因报送问题被通报的情况。2025年信息工作全省并列第三十名，取得了新的突破。

三是改革攻坚成效明显。新修订《中共江华瑶族自治县委全面深化改革委员会工作规则》《中共江华瑶族自治县委全面深化改革委员会专项小组工作规则》《中共江华瑶族自治县委全面深化改革委员会办公室工作细则》，为进一步规范改革工作程序、明确改革工作责任、提高改革工作效能提供了制度遵循。

（二）强化统筹协调，枢纽运转高效顺畅

充分发挥贯通上下、协调左右、联通内外的中枢作用，确保县委各项工作部署无缝衔接、高效落实。一是纵向联通提效能。规范请示报告制度，全年累计处理各部门上报县委常委会组成人员会议活动预安排420余条，审核县领导、县直单位及乡镇主要负责人外出请示报告400余份。严格执行《江华瑶族自治县重要客情报告单》及接待方案填报要求，累计审核报送客情报告80余份，确保各项请示报告程序合规、报送及时。二是横向联动扩优势。组织召开党办系统工作会议，及时传达学习中央、省、市最新会议精神以及县委重要决策部署。统筹组织、配合筹备县级重要会议50余次、县委常委会会议28次、县委领导工作会议110余次、县委办工作会议24次，会议活动质量高、效果好。

（三）狠抓督查督办，决策落地坚决有力

2025年，省、市交办工作事项45项均已按要求落实。县委常委会会议共明确事项276项，其中已落实254项，22项按时间节点推进落实并纳入明年督办调度内容。收到县委领导批示件48件，其中已办结40件，正在办理的8件实行挂账督办直至办结，下发相关情况专报2期，赴现场核实情况累计40余次，有力推动一批涉及民生问题得到解决。二是督检考更加规范。2025年度县级层面督检考事项共10项，同比压减达44%；备案事项共6项，同比压减65%。全县县级层面督检考事项已开展6项，拟开展4项，无新增事项；备案事项已开展5项，正在开展1项。严格落实“无扰督查”措施要求。加强无扰督查系统应用工作，实行“赋码督查”，实现“一事一码”。2025年11项督检考事项通过无扰督查系统实行全过程管理，下发交办函2份。三是基层减负更具成效。大力精文减会，严控发文数量和质量，严控会议活动，县委发文同比减少42%，以县委名义召开的会议同比减少5%，全年仅保留4个节庆活动。大力推行无纸化办公，积极推广应用“湘办通”智慧办公平台，“湘办通”推广使用工作走在全市前列。开展政务新媒体、微信群、QQ群等政务移动互联网应用程序清理整治工作，注销江华融媒手机APP、江华瑶族自治县沱江镇、智慧江华等3个政务新媒体账号，清理整治“僵尸”“空壳”政务应用程序、公众号和工作群组202个，删减率达61%，解散使用频率较低、“一事多群”等冗余微信工作群75个。推动省级18项赋能举措、57项村级组织不应承担或者没有能力承担事项、36项不应由村级出具证明事项落实落地。全面建立村（社区）“3+5+2”挂牌清单，清理各类挂牌5320块。

（四）优化服务保障，机关运行安全有序

一是筑牢安全保密屏障。坚决维护国家安全主体责任，认真落实安全可靠要求，向上级国安办报送情报信息300余篇，为上级科学决策提供有力依据。全年组织开展保密培训2场，有效提升了全员保密防范意识和技能。发布《江华瑶族自治县党政机关和事业单位租用社会车辆管理办法（试行）》，全力推进“互联网+监督”系统公务接待和公务用车管理信息平台应用，对发现问题的单位发放工作提示函23批次，建立问题台账并限时整改，杜绝出现超标准、超范围租车情况。扎实做好70周年县庆暨第十八届中国瑶族盘王节活动后勤服务保障工作，统筹20余个责任单位、400余名工作人员，完成20个接待酒店提质改造与服务对接，得到国家和省市领导的一致好评和社会各界的广泛赞誉。全年完成接待任务158批次、服务4553人次。三是深化档案法规管理。优质高效完成第三次党内规范性文件清理工作，共废止文件109件，宣布失效文件97件，修改部分文件7件。政务公开网站公布档案权责清单，通过行政许可事项8件，行政处罚4件；定期开展档案执法检查，全年完成83家县直单位、16个乡镇档案工作专项督查，整改问题隐患17项，整改率100%，为档案安全工作提供了有力保障。四是务求联系帮扶实效。引导89户脱贫户发展庭院经济，发放产业奖补资金25万余元。向上级部门争取资金300余万元，协调推进产业道路、人居环境整治、绿化亮化、光伏发电等项目建设，有效改善群众生产生活条件。（五）加强自身建设，队伍面貌焕然一新

一是强化党建引领。严格落实“三会一课”制度，每月按期召开支部委员会、党小组会，每季度组织支部党员大会，结合主题党日活动开展专题党课学习，全年累计召开支部委员会12次、主题党日活动12次，支部党员大会6次，开展专题党课4场，推动支部学习教育与业务学习同谋划、同推进。完成县委办党支部换届工作。

二是提升队伍素质。选派6名骨干同志参加全市党办系统“深入学习贯彻党的二十届四中全会精神暨业务能力提升”专题培训班，持续提升干部履职能力。组织开展2025年全县办公室工作业务培训，对保密、信息、会务、国家安全、文字综合等工作进行系统集中专门培训，进一步提升全县办公室干部的能力和水平。规划展示馆周思思同志参赛宣讲的《厚植营商环境沃土 全力打造“中国电机之城”》在2025年“理响永州”理论微宣讲比赛中荣获一等奖。三是严明纪律作风。全办人员遵规守纪，未发生违纪违法行为。严明工作纪律，进一步完善考勤、保密等各项工作制度，加强财务管理，严控“三公”经费支出等。

回顾一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但还存在一些不足：一是接待水平还需进一步加强。在承办重大活动时，统筹协调与资源调配的精准性、及时性仍需加强。二是“三服务”水平还需进一步提高。主动服务、跨部门联动及整体工作质效与县委要求尚有差距。三是干部队伍有待进一步加强。队伍能力结构与新时代党办工作要求之间仍存在一定的不适应性。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是在预算编制过程中，没有很好的结合单位的工作任务和目标，科学合理的编制当年的预算；部分预算指标下达时间晚，影响资金的支付进度。

三是人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。