根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2025年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

1.按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

2.为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目相关技术性工作。

3.研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

4.承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

5.承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

6.承担县农业农村局交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

江华县畜牧水产事务中心由江华县畜牧水产局改转而来，成立于1990年6月，现为江华瑶族自治县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，设综合室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室和兽医事务室四个内设机构。现有在职干部职工18人。现任中心主任李少军，副主任胡士洋、张求新。

（三）人员编制情况

2025年末，我单位共有编制21人，其中行政编制18人，事业编制0人。年末实有在职人员18人，离休人员41人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年基本支出预算安排(含上年结转)283.97万元，实际支出283.97万元，完成预算安排的100%。人员经费支出258.58万元，占基本支出的91%;日常公用经费支出25.39万元，占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2025年项目支出预算安排(含上年结转)2251.84万元，实际支出2251.84万元，完成预算安排的100%。其中:

2025年驻村帮扶工作经费（农财），2025年实际支出7.45万元，占项目支出的0.33%，主要用于江华县驻万石洞村、岩口村工作队乡村振兴相关工作等方面。

2025年一般行政管理事务支出含优质湘猪工程畜牧兽医专项资金等，2025年实际支出24.15万元，占项目支出的1.07%，主要用于江华县全县优质湘猪工程畜牧兽医工作等方面。

中央基层农技推广体系改革与建设补助资金，2025年实际支出12.27万元，占项目支出的0.54 %，主要用于全县农技推广工作等方面。

动物防疫等补助经费（畜牧业统计监测），2025年实际支出6.33万元，占项目支出的0.28%，主要用于全县动物防疫工作等方面。

生猪调出大县奖励项目资金，2025年实际支出334.29万元，占项目支出的14.85%，主要用于生猪生产、防疫、粪污减排及资源化利用工作等方面。

农业保险保费补贴项目资金，2025年实际支出1847.13万元，占项目支出的82.03%，主要用于生猪保险保费补贴工作等方面。

渔业发展资金，2025年实际支出3.47万元，占项目支出的0.15%，主要用于渔业发展工作等方面。

中央渔业资源保护资金，2025年实际支出14万元，占项目支出的 0.63%，主要用于县渔业增殖放流工作等方面。

2025年见习生就业补助项目资金，2025年实际支出2.75万元，占项目支出的0.12%，主要用于见习生补助工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2025年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）养殖业生产指标完成情况。全县发展生猪122.15万头，出栏77.43万头，同比分别增长6.69%、9.47%；发展肉牛12万头，出栏4.4万头，同比分别减少19.08%、18.38%；发展山羊14.43万头，出栏7.91万头，同比分别减少14.45%、17.16%；发展家禽755.44万羽，出笼470.38万羽，同比分别增长0.49%、1.63%；水产品起水总量5555吨，同比增长4.36%。规模化养殖持续升级，新增肉牛肉羊适度规模养殖场39户，新建改建栏舍4.3万平方米，“公司+农户”合作模式占比达98%，温氏、双胞胎等龙头企业产能贡献率超70%。特色养殖亮点突出，翱翔鸽业产业园完成“三通一平”，肉鸽出笼360万羽；石蛙、山螺、大鲵等特色水产养殖规模稳步扩大，产业多元化格局初步形成。

（二）绿色转型成效显著，环境治理扎实推进。全县规模养殖场粪污处理设施配套率保持100%，资源化利用率达95.21%，种养结合程度超75%。恩泉公司粪污集中处理中心日处理能力提升至400吨，与多个种植基地签订长期消纳协议，全年处理畜禽粪污8.8万吨。开展养殖污染“地毯式”排查，整改问题119个，移交生态环境部门重点问题23个，立案查处环境违法行为10起。安装除臭水帘36套、汽化除臭消毒机12台，有效化解异味扰民问题，环保投诉量同比大幅下降。完成河路口镇规模养殖场在线视频监控试点建设，实现全过程可视化监管。

（三）项目建设有序推进，服务保障不断强化。争取生猪调出大县奖励资金等上级资金超700万元，支持20个养殖项目智能化升级。河路口镇招礼村招理生态养殖家庭农场设施渔业项目已开工建设，渔业高质量发展稳步推进。开展兽药规范使用指导培训累计230余人次，水产养殖技术指导累计200余人次，印制发放1000余份畜禽养殖场安全生产手册，500余份兽药安全使用宣传海报，监测采样禽蛋200余份、水产品质量安全胶体晶检测100份，水产资源监测鱼病采样35余份，水产水质监测样品120余份。依托基层养殖业技术推广体系建设项目组织开展多种形式的技术培训和指导服务。扎实提升联系帮扶点大石桥乡岩口村党组织建设，“面前河灌溉排洪沟建设项目”按时间节点稳步推进。

七、存在的问题

（一）产业基础薄弱，要素制约明显

产业链条不完善，畜禽精深加工环节薄弱，屠宰加工项目建设滞后；有机肥市场接纳度低，恩泉公司有机肥销售量仅占设计产能的12.1%，沼液消纳受自然条件和邻避效应制约，产能未充分释放。同时，规模化养殖设施和环保设备投入大，财政资金供给有限，社会资本投入意愿不强；饲料原料对外依存度高，价格波动对养殖成本影响显著，节粮技术应用不足。

（二）政策协同不畅，推广应用受限

畜禽粪污资源化利用涉及多部门，政策协同和标准衔接存在短板，沼液还田环保监管要求不够明晰。激励农户使用有机肥的补贴政策精准度和便利性不足，畜牧水产专业队伍力量薄弱，县乡基层技术推广机制运转不协调，进一步制约了有机肥推广与产能释放。

八、下一步改进措施

（一）优化预算目标设置。2025年对各项目的绩效目标进行全方面、多角度的梳理，提高预算执行效率。

（二）深化机构改革，实行政事分开。职能编制人员对应一致，建议尽快理清职能并划转到位。

（三）严格财务管理，加强财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。按照预算规定内容途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。并加快资金支付进度。

（四）加强资金绩效运行监控。加快推动项目实施进度，加强跟踪项目开展进度，积极开展项目绩效评价。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。根据上级规定，我单位将在江华政府网公示绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

无。