根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，妇幼保健、健康教育。乡村医生的业务培训与技术指导，初级卫生保健规划、实施。

（二）机构设置情况

内设机构13个，分别为内、外、妇、儿、中医、卫生防疫、妇幼保健、口腔及五官科门诊、化验、B超、心电图、放射、公共卫生服务等科室。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人。年末实有在职人员48人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出。

2024年本部门基本支出合计1298.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等。

本单位无“三公”经费预算及相关开支。

（二）项目支出。

2024年本部门项目支出14.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中遗属补助项目支出2.10万元，机关事业单位独生子女父母奖励项目支出0.48万元，卫生人才岗位津贴项目支出5.8万元，基本公共卫生服务县级配套项目支出6.13万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况。

通过健康教育与健康促进活动，提高全乡人民群众的卫生知识水平、健康意识以及疾病相关知识知晓率，促进社会对健康的广泛支持，推动基本公共卫生服务，创造有利于健康的生活条件,以达到提高全乡人民群众的健康水平和生活质量。

（二）绩效目标完成情况。

2024年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，效益指标20分，成本指标20分，满意度指标10分，自评分数为99.96分，完成绩效目标。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算透明度不足：预算制定过程缺乏社会监督，公众难以理解专业术语（如“功能分类”“经济分类”）。预算绩效管理结果应用不足：绩效评价结果未有效用于次年预算调整，低效项目仍持续获得资金。

2、一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

八、下一步改进措施

1、增强透明度和参与度：利用可视化工具提升公众理解、引入专家和社会组织参与绩效评价；完善激励约束机制：将绩效结果与部门考核挂钩，建立“奖优罚劣”制度。

2.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。

1、项目管理决策支持：项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支出，可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，项目管理者可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标实现。

2、过程改进和优化：项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进的空间，可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素，针对性地进行改进和优化，提升项目管理水平和绩效表现。

3、风险管理和控制：项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估，可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险，采取相应措施进行风险应对和控制，降低项目执行风险，保障项目目标的实现。

（二）结果公开。

在2024年度按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在江华瑶族自治县政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况：在2024年度按照绩效目标批复要求在江华瑶族自治县公开绩效目标；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.项目支出列表

      2.基础数据表

      3.自评表