根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通【2023】27号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（一）根据国家、省、市和县关于经济和社会发展的方针、政策，制定开发区经济社会发展规划、管理制度、工作规程并组织实施。

（二）依据江华县城总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展的计划，经批准后组织实施。

（三）负责开发区基础设施、公共设施及配套的建设与管护。负责开发区工程建设和建筑市场的管理，审核设计施工单位资质，管理和指导建设工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。

（四）负责开发区招商引资，按照规定权限审批或审核、注册、登记开发区的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（五）负责开发区土地管理、环境保护等工作，承办开发区内土地的征用、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备、地政地籍、项目投融资管理以及环境保护审核的具体工作。

（六）负责开发区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（七）负责实施开发区征地拆迁、人口转移、劳动力安置、社会治安等综合事务管理。

（八）负责对外经济协作和开发区企业宏观指导、协调管理及各项服务工作。

（九）指导、协调并监督各级有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

（十）行使县委、县政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

         2024年末，我单位下设工程建设局、招商合作局、办公室、园区运营投融资局、党群工作局、纪检监察局。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人。年末实有在职人员56人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)

1700.59万元，实际支出1700.59万元，完成预算安排的100%。人员经费支出1670.59万元，占基本支出的98%;日常公用经费支出36万元，占基本支出的2%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)

26014.44万元，实际支出26014.44万元，完成预算安排的100%。其中:

园区运营经费，2024年实际支出2000万元，占项目支出的7%，主要用于园区基础设施建设工作等方面。

优惠政策兑现专项资金，2024年实际支出4637.56万元，占项目支出的17.8%，主要用于优惠政策兑现工作等方面。

其他项目支出，2024年实际支出19376.88万元，占项目支出的75.2%，主要用于其他项目等工作等方面。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位预算安排5824.89万元，实际支出5824.89万元，完成预算安排的100%，主要用于偿还债劵。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

1.根据国家、省、市和县关于经济和社会发展的方针、政策，制定开发区经济社会发展规划、管理制度、工作规程并组织实施。

（1）依据江华县城总体规划，编制开发区控制性详细规划和经济社会发展的计划，经批准后组织实施。

（2）负责开发区基础设施、公共设施及配套的建设与管护。负责开发区工程建设和建筑市场的管理，审核设计施工单位资质，管理和指导建设工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。

（3）负责开发区招商引资，按照规定权限审批或审核、注册、登记开发区的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（4）负责开发区土地管理、环境保护等工作，承办开发区内土地的征用、划拨、土地使用权出让、转让和土地收购储备、地政地籍、项目投融资管理以及环境保护审核的具体工作。

（5）负责开发区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（6）负责实施开发区征地拆迁、人口转移、劳动力安置、社会治安等综合事务管理。

（7）负责对外经济协作和开发区企业宏观指导、协调管理及各项服务工作。

（8）指导、协调并监督各级有关部门设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

（9）行使县委、县政府授予的其他职权。

2.（一）部门职责履行情况分析。

高新区通过转型发展，创新驱动，发展后劲不断增强。园区成立了企业服务中心，依托天宇孵化园公司对接企业上市服务，已孵化毕业企业40多个。拥有科技创新服务机构共16个，其中省级以上研发机构1个，投融资平台服务公司6个，产学研合作机构5个，科研机构2个，科技企业孵化器2个，正在规划建设特色创业小镇。园区从业人员约1.4万人，其中大专以上学历人数约1200多人，正在建设2个博士后流动科研站和1个院士工作站。

（二）社会经济效益分析

1.经济效益指标：高新区不断优化投资环境，创新招商方式，通过领导招商、以商招商、资本招商，共引进项目220余个，吸纳资金240多亿元，落户了中国五矿集团、中国稀土控股、中国风电、安徽海螺集团、山东正海集团、温氏集团等19家上市公司（含新三板），培育了九恒数码、绿宝石储能、飞信达电子、晟瑞电子等规模工业企业104家、高新技术企业31家、外贸进出口企业41家，形成了以九恒集团、贵德集团、盛华达电池、五矿稀土、正海新材料等企业为代表的新材料产业群，以丰辉电机、龙德晟机电、长锦成电器等企业为代表的电机制造产业链，产业优势日益凸显。

2.社会效益指标：高新区通过转型发展，创新驱动，发展后劲不断增强。园区成立了永州市第一家省级科技企业孵化器、第一家县级海关工作站、第一家外贸“两仓”及出口退税资金池，依托天宇孵化园公司对接企业上市服务，已孵化中小企业50多个，拥有产学研合作、投融资平台服务等科技创新服务机构16个，已建成2个博士后流动科研站，正在规划建设特色创业小镇。园区从业人员约1.4万人，其中大专以上学历人数约1700多人。

3.可持续影响指标：加强企业监管，保障农民工的工资，提升群众对政府工作的信任度。

（三）行政效能分析

1.高新区将认真贯彻落实“创新引领，开放崛起”战略，全面打好园区升级战役，力争到2026年高新区开发面积扩展到11平方公里，规模工业总产值、工业税收、外贸进出口总额分别达到300亿元、5亿元、8亿美元，把高新区建设成湘、粤、桂三省区边界最具特色和品质活力的“国家高新技术产业开发区”。

七、

七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些

经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

       无

附件：1.专项资金绩效自评

      2.基础表

      3.评价表