根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

（1）指导全县各级各界妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”选树活动。

（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》，协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》，并组织实施。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（6）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县妇联设2个职能部室：（1）办公室（加挂“组宣部”牌子）（2）权益部（加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子）。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人。年末实有在职人员4人，退休人员2人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排108.09万元，实际支出108.09万元，完成预算安排的100%。人员经费支出50.3万元，占基本支出的46.53%;日常公用经费支出54.9万元，占基本支出的50.08%。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排56万元，实际支出53万元，完成预算安排的94.6 %。其中:妇女事业发展经费，2024年实际支出27万元，占项目支出的48.21%，主要用于妇女儿童事业发展工作等方面。家庭教育指导服务向阳花专项行动经费29万元，占项目支出的51.79%，主要实施家庭教育指导服务家庭教育讲座等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

开展家庭教育指导服务向阳花专项行动线上线下讲座81场次；举办“跟党奋进新征程  巾帼建功新时代”庆“三八”国际劳动妇女节晚会和“童心向党庆‘六一’”等活动；开展健康中国母亲行邮政杯广场舞大赛；承办全市“520集体婚礼”和2024年永州市单身职工联谊活动，全市300余名单身职工参与，促成17对青年男女职工牵手；开展“巾帼大宣讲”32场，引导广大妇女唱响爱党爱国主旋律。联合县纪委举办“好家风•好传承”主题活动暨领导干部家风建设工作会议，全县2024年部分重点项目建设具体负责人配偶，2023年以来新提拔乡科级领导干部配偶等共计120余人参加活动。开展清廉家风家训征集。联合县纪委监委、县教育局、义工协会等举办“廉洁好家风 瑶家永传承”国学经典抢答赛。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室

对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

附件：1.专项资金自评报告

      2.项目附件

      3.项目支出列表

      4.基础数据表

      5.自评表