根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
沱江镇是我县县城所在地，是全县的政治、经济、文化中心。主要职能如下：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
沱江镇政府设置党政机构5个,直属事业单位4个,综合行政执法机构1个。核定人员编制220人，实有在职在编人数178人。核定车辆编制3台，实有公务用车3台。
1、镇党政机构：（1）党政综合办公室；（2） 基层党建办公室；（3）经济发展办公室；（4）社会事务办公室；（5） 自然资源和生态环境办公室；（6）社会治安和应急管理办公室。
2、公益性事业机构：（1）沱江镇社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)；（2）沱江镇农业综合服务中心；（3）沱江镇政务(便民)服务中心。
3、镇综合行政执法机构：沱江镇综合行政执法大队。
乡镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。
（三）人员编制情况
2024年末，我单位共有编制220人，其中行政编制90人，事业编制130人。年末实有在职人员178人，离休人员123人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴
补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购
置等日常公用经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)
2246.078498万元，实际支出4540.864468万元，完成预算安排的202%。人员经费支出2012.278498万元，占基本支出的 89.59%;日常公用经费支出233.8000万元，占基本支出的 10.41%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
1679.77812万元，实际支出1679.77812万元，完成预算安排的100%。其中:
1、拨沱江镇政府-关于下达2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金的通知（湘财预[2023]286号）-沱江镇文化站项目资金，2024年实际支出1.6万元，占项目支出的0.10%，主要用于沱江镇文化站工作等方面。
2、党建工作经费项目资金，2024年实际支出2.7万元，占项目支出的0.16%，主要用于沱江镇党建工作开展等方面。
3、拨沱江镇人民政府-沱江镇栋青、小洛坪等村水利设施建设项目（存量）项目资金，2024年实际支出20万元，占项目支出的1.19%，主要用于完成栋青、小洛坪等村水利设施建设方面。
4、拨沱江镇人民政府-2023年衔接乡村振兴补助资金-2022年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园第二批奖补-湘财预[2023]191号项目资金，2024年实际支出380万元，占项目支出的22.62%，主要用于巩固拓展沱江镇脱贫攻坚成果方面。
5、拨沱江镇人民政府-关于下达2024年中央第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2024]36号）项目资金，2024年实际支出80万元，占项目支出的4.76%，主要用于巩固拓展沱江镇脱贫攻坚成果方面。
6、党管武装工作经费项目资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.18%，主要用于沱江镇党管武装工作方面。
7、粮食生产经费项目资金，2024年实际支出70.2243万元，占项目支出的4.18%，主要用于沱江镇粮食生产工作方面。
8、拨沱江镇人民政府-提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（湘财预[2023]416号）-沱江镇文化站项目资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.18%，主要用于沱江镇文化站建设方面。
9、粮食生产经费项目资金，2024年实际支出145.8553万元，占项目支出的8.68%，主要用于沱江镇粮食生产工作方面。
10、拨沱江镇人民政府-提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金（湘财预[2023]416号）-沱江镇文化站项目资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.18%，主要用于沱江镇文化站建设方面。
11、拨沱江镇政府-关于下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的通知（湘财预[2023]232号）-国有林场文化站项目资金，2024年实际支出3万元，占项目支出的0.18%，主要用于国有林场文化站建设方面。
12、拨沱江镇人民政府（城乡一体化建设征地工作指挥部）-2023年下半年社会保障款项目资金，2024年实际支出453.26173万元，占项目支出的26.98%，主要用于城乡一体化建设征地方面。
13、伤残人员保健金项目资金，2024年实际支出2.1290万元，占项目支出的0.13%，主要用于因公伤残人员保健方面。
14、拨沱江镇政府-2024年第一批乡镇财政监管省级补助资金（湘财市县指[2024]1号）-创建标兵财政所奖补资金项目资金，2024年实际支出3.4167万元，占项目支出的0.20%，主要用于创建标兵财政所方面。
15、拨沱江镇政府-关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金的通知（湘财农指[2023]82号）项目资金，2024年实际支出38万元，占项目支出的2.26%，主要用于农村综合改革转移支付公益事业方面。
16、“几员”退休金补差项目资金，2024年实际支出2.7697万元，占项目支出的0.16%，主要用于沱江镇几员退休金补差方面。
17、拨沱江镇人民政府（城乡一体化建设征地工作指挥部）-2023年上半年社会保障款项目资金，2024年实际支出460.23775万元，占项目支出的27.40%，主要用于城乡一体化建设征地方面。
18、拨沱江镇政府-关于下达2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金的通知（湘财预[2023]286号）-国有林场文化站项目资金，2024年实际支出1.58364万元，占项目支出的0.09%，主要用于国有林场文化站建设方面。
19、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（湘财预[2022]234号）-科工局付沱涔大道帮扶车间项目项目资金，2024年实际支出6万元，占项目支出的0.36%，主要用于沱涔大道帮扶车间项目建设方面。
三、政府性基金预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年政府性基金无基本支出开支。
（二）项目支出情况
项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展
目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)
1414.640893万元，实际支出1414.640893万元，完成预算安排的100%。其中:
1、拨沱江镇人民政府-关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21号）-沱江镇双顾村农村公墓建设费用10万，桥头铺社区老年活动中心维修改造资金5万项目资金，2024年实际支出15万元，占项目支出的1.06%，主要用于农村基础设施建设方面。
2、拨沱江镇政府-提前下达2024年市县分成体彩公益金的通知（湘财综指[2023]23号）-沱江镇海联村八角山自然村篮球场建设项目资金，2024年实际支出8万元，占项目支出的0.57%，主要用于农村基础设施建设方面。
3、拨沱江镇政府-关于下达2024年省级财政专项彩票公益金的通知（湘财综指[2024]8号）-天桥村大山寨文化活动中心15万，山寨村芒头寨篮球场建设及器材配套15万，春晓社区全面健身活动中心修缮10万，竹园寨村廉洁文化广场升级改造8万，云梯山村五小水利设施12万项目资金，2024年实际支出60万元，占项目支出的4.24%，主要用于农村基础设施建设方面。
4、拨沱江镇人民政府-关于下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2023]7号）-红星学园项目建设78497元项目资金，2024年实际支出7.8497万元，占项目支出的0.86%，主要用于红星学园建设方面。
5、关于下达2022年度省级福利彩票公益金的通知（湘财综指[2022]10号）-沱江镇阳华社区示范性综合养老服务中心建设项目资金，2024年实际支出20.07768万元，占项目支出的1.42%，主要用于阳华社区综合养老服务中心项目建设方面。
6、拨沱江镇政府-关于下达2023年省级财政专项彩票公益金的通知（湘财综指[2023]9号）-天桥村老年活动场所10万，山寨村乡村振兴运动设施改造10万，豸山社区服务中心全民健身7.9万项目资金，2024年实际支出27.341343万元，占项目支出的1.93%，主要用于农村基础设施项目建设方面。
7、拨沱江镇人民政府-关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21号）-山寨村9.98万，先锋村10万，下刘家塘村10万，思源社区5.64万居家养老服务和儿童之家建设项目和海联村5万老年健身场所建设项目资金，2024年实际支出29.9800万元，占项目支出的2.12%，主要用于农村基础设施项目建设方面。
8、拨沱江镇人民政府-沱江镇基础设施建设项目资金，2024年实际支出550万元，占项目支出的38.88%，主要用于沱江镇基础设施建设方面。
9、预拨城区和园区项目土地补偿资金-从高新区管委会重点项目土地补偿资金中调剂安排项目资金，2024年实际支出191.28178万元，占项目支出的13.52%，主要用于城区和园区项目征地方面。
10、拨沱江镇人民政府-沱涔大道拆迁过渡安置费和安置点项目征地等缺口项目资金，2024年实际支出150万元，占项目支出的10.60%，主要用于沱涔大道拆迁过渡安置工作方面。
11、2024年驻村帮扶工作经费（乡镇）项目资金，2024年实际支出12万元，占项目支出的0.85%，主要用于沱江镇驻村帮扶工作方面。
12、关于下达2022年市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]8号）-沱江镇天桥村老年人活动室项目资金，2024年实际支出15万元，占项目支出的1.06%，主要用于农村基础设施建设方面。
13、拨沱江镇人民政府-关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21号）-红星学园项目建设项目资金，2024年实际支出12.1503万元，占项目支出的0.55%，主要用于红星学园项目建设方面。
14、拨沱江镇人民政府-关于提前下达2023年度市县分成福彩公益金的通知（湘财综指[2022]21号）-阳华社区养老服务中心建设资金50万元项目资金，2024年实际支出50万元，占项目支出的3.53%，主要用于阳华社区养老服务中心建设方面。
15、拨沱江镇政府-提前下达2024年市县分成体彩公益金的通知（湘财综指[2023]23号）-云梯山村白里村休闲广场8万项目资金，2024年实际支出8万元，占项目支出的0.57%，主要用于农村基础设施建设方面。
16、拨沱江镇人民政府-湘发液化气站迁建安置用地内未征收土地补偿款项目资金，2024年实际支出55万元，占项目支出的3.89%，主要用于湘发液化气站迁建安置用地征地方面。
17、拨沱江镇人民政府-解决瑶都田歌项目用地征收补偿资金（含征地补偿款、青苗及附着物补偿、迁坟补偿资金）项目资金，2024年实际支出202.98079万元，占项目支出的14.35%，主要用于湘发液化气站迁建安置用地征地方面。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府团结和带领全镇人民， 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的的二十大精神和省、市、县各项决策部署精神，全力落实县委“125”战略，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，坚持党建引领和民生导向，积极迅速开展各项工作，及时拨付各项资金，足额保障村级运转经费，统筹推进乡村振兴、产业发展、社会安全、民生保障等各项工作,基本完成了年度既定目标任务。
坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，深入推进乡村振兴，共同助推我镇乡村振兴工作取得实际成效。对全镇所有农村户籍人口进行全方位动态监测，2024年共化解致贫返贫风险预警644条，新增识别监测户28户116人，消除风险2户8人，切实做到“应纳尽纳、应消尽消”。全镇生活垃圾处理比例达100%；农村生活污水治理设施正常运行率达90%；无害化卫生厕所普及率达99%。人居环境整治效果好，描绘美丽乡村新画卷，沱江镇山寨村被评为“第三批全国乡村治理示范村”。
树牢“项目为王”的理念，持之以恒抓项目、办实事、优环境，持续推进镇域经济高质量发展。建成沱涔大道帮扶车间产业园、山寨村乡村振兴帮扶车间、山寨村薄膜温室、山寨村5G智慧农业基地等，创造了用工岗位200余个。有效保障园区用工，全年为园区企业输送劳动力2149人，村民实现家门口就业。
七、存在的问题
1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。
十、其他需要说明的情况
无
公安机关备案号：43112902000012
