根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办通〔2023〕27号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下： 

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

涔天河镇中心卫生院是最基层、最基本的医疗卫生单位，是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的单位。其主要职能分为以下几个：1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2、负责本乡镇的基本医疗服务;3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训.

（二）机构设置情况

本院作为公益一类事业单位，核定编制人数为48人，目前实际在编42人，并配备编制床位60张。本院科室设置完善，业务科室涵盖门诊与住院部，下设内科、外科、中医疼痛科及放射科等临床医技科室，为患者提供全方位诊疗服务；同时设有药房、收费室及后勤保障科等辅助科室，保障日常运营高效有序。此外，本院积极履行公共卫生职能，面向辖区居民提供预防接种、慢性病管理、健康教育等公共卫生服务，致力于守护群众健康，推动基层医疗卫生事业发展。

（三）人员编制情况

2024年末，我单位共有编制48人，其中行政编制0人，事业编制41人。年末实有在职人员41人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴

补贴等人员经费。2024年基本支出预算安排(含上年结转)415.49万元，实际支出415.49万元，完成预算安排的56.63 %。人员经费支出415.49万元，主要用于保障职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金及养老、医疗、其他社会保障和住房公积金等社会保障支出，占基本支出的100 %;本院无日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。2024年项目支出预算安排(含上年结转)318.26万元，实际支出318.26万元，完成预算安排的43.37 %。项目支出包含了基本公共卫生服务经费、基本药物补助、农村人才津贴（据实结算）、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、机关事业单位独生子女父母奖励以及村卫生室运行经费。其中需要进行绩效自评的两个项目为:

基本公共卫生服务经费项目资金，2024年实际支出245万元，占项目支出的 76.98%，主要用于为城乡居民提供健康档案建立、健康教育、预防接种、传染病防治、慢性病管理（如高血压、糖尿病）孕产妇及儿童保健、老年人健康管理工作等方面。

基本药物补助项目资金，2024年实际支出58.05万元，占项目支出的18.23%。主要用于基本药物采购，实行药品零差率销售，降低患者药费负担。

三、政府性基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行目标

1.资金使用：一般公共预算收入为733.75万元，主要用于基本支出和项目支出，其中人员经费占基本支出的100%，为415.49万元；基本药物补助为58.05万元，占项目支出的18.24%，基本公共卫生服务经费为245万元，占项目支出的76.98%，其他项目支出分别为农村人才津贴（据实结算）、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、机关事业单位独生子女父母奖励以及村卫生室运行经费，共计15.21万元，占项目支出的4.78%。

2.执行效率：预算执行率100%，资金拨付及时率100%，无违规使用情况。

（二）核心业务目标

1.医疗业务开展情况：在全院职工的共同努力下，2024年日均门诊175人次，全年就诊人数6.4万人次，较2023年增加0.1万人次，增长率1.6%；2024年住院患者1872人次，较2023年增加388人次，增长率26.5%。 

2.公共卫生服务开展情况：辖区居民健康档案累计建档人数：27235人。其中规范化建档人数：27235人，规范建档率100%。

(1)、高血压累计管理：2135人，其中年内新发161人，累计规范管理：1916人，规范管理率90%。

(2)、糖尿病累计管理：790人，其中年内新发63人，累计规范管理714人，规范管理率90.3%。

(3)、65岁以上老年人累计健康管理3032人，其中年内健康体检规范管理2804人，规范管理率92.5%。

(4)、精神障碍患者累计管理189人，累计规范管理189人，2三级及以上共计25人，规范管理率100%。

(5)、儿童保健累计健康管理1225人，其中0-3岁管理731人、4-6岁管理494人；累计规范健康管理1200人，规范管理率98%。

(6)、孕产妇保健累计管理235人，其中：规范管理235人，规范管理率100%；院内分娩235人，管理已分娩高危产妇人数158人、高危产妇住院分娩人数158人。

(7)、辖区内重点人群电子签约17397人，签约率48%，其中脱贫人口、检测对象的四类慢病签约990人次，签约率100%.

七、存在的问题

（一）医德医风建设需持续加强。当前在医德医风相关规定的落实上仍存在薄弱环节，部分科室服务态度有待改善，患者投诉反映的问题较为集中，需引起高度重视。

（二）法纪法规学习与安全生产意识需同步提升。职工对法纪法规政策的掌握不够全面，存在道路交通安全违规行为；辖区卫生室医保资金使用存在疑似违规情形，虽已追缴违规资金并完成党纪处理，但仍需强化合规意识与风险防控能力。

（三）干部队伍综合能力建设亟待强化。个别干部职工责任心不足、执行力欠缺，面对工作任务存在畏难情绪，导致部分工作推进滞后，需通过系统性培训与考核机制提升整体效能。

八、下一步改进措施

（一）优化绩效考核制度，完善激励与约束机制。建立科学合理的绩效考核指标体系，细化、量化工作任务，将日常工作开展成效纳入月绩效考核指标，将医疗服务质量、服务态度、工作效率、公共卫生服务指标完成情况等纳入绩效积分考核范围，考核结果与评优评先、绩效工资等挂钩，充分调动医护人员工作积极性，提高工作效率。

（二）提高法律意识，规范诊疗服务行为。加强干部职工与卫生室法律法规、医保资金使用管理办法、卫生室综合管理办法等相关文件精神的培训学习，合理合规合法使用医保资金。

（三）加强队伍管理，发挥班子领头羊作用。班子成员与职工团结一心，按照“集体领导、分工负责、运行规范、协调高效”的原则，结合医院实际，突出重点抓好核心工作，责任到人，有步骤、有计划的完成主管部门交办的各项工作任务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1.附件1-3

      2.附件5：涔天河镇中心卫生院2024年度基本公共卫生服务经费绩效自评报告

      3.附件5：涔天河镇中心卫生院2024年度基本药物补助绩效自评报告

江华瑶族自治县涔天河镇中心卫生院

                   2025年4月25日